時(shí)間：2022-09-18 23:11:34
緒論：在尋找寫(xiě)作靈感嗎？愛(ài)發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇電網(wǎng)建設(shè)履職報(bào)告，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、高度重視，精心組織
縣經(jīng)信局和農(nóng)網(wǎng)辦高度重視農(nóng)電安全工作，12月22日至29日，會(huì)同縣水務(wù)局、安監(jiān)局組建3個(gè)工作組，由三名副局長(zhǎng)帶隊(duì)深入全縣供電企業(yè)及供區(qū)全面開(kāi)展安全檢查。檢查前進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn)，制定了《縣農(nóng)村配電網(wǎng)絡(luò)安全檢查評(píng)分細(xì)則》，明確了檢查內(nèi)容、方法和工作要求，對(duì)15家發(fā)供電企業(yè)，采用事先不打招呼直接赴現(xiàn)場(chǎng)、不聽(tīng)匯報(bào)直接查閱資料、詢(xún)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)及員工等方式，詳細(xì)了解各電力企業(yè)2014年安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出了整改措施和建議，要求對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)，認(rèn)真排查安全隱患，加大整治力度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決杜絕各類(lèi)事故發(fā)生。
二、突出重點(diǎn)，嚴(yán)格檢查
此次檢查突出五個(gè)重點(diǎn)：一是對(duì)各單位的安全生產(chǎn)“雙主體”責(zé)任落實(shí)及履職情況。二是安全生產(chǎn)制度及執(zhí)行情況。三是主要設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行情況。四是隱患排查和治理情況。五是事故應(yīng)急預(yù)案制定情況。
三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改
通過(guò)檢查，督促了各供電企業(yè)的安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展。大部分企業(yè)都已落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任，成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了專(zhuān)（兼）職安全人員，做到了有機(jī)構(gòu)、有制度，層層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)；制定了應(yīng)急處置預(yù)案，能?chē)?yán)格執(zhí)行“兩票三制”；能積極組織職工安規(guī)培訓(xùn)和考試，持證上崗制度落實(shí)較好。通過(guò)檢查，共查出安全隱患136處，下達(dá)了整改通知書(shū)16份，并限期整改，定期復(fù)查。綜合全縣電力安全生產(chǎn)檢查情況，發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：
1、部分企業(yè)安全生產(chǎn)雙主體責(zé)任不落實(shí)。個(gè)別企業(yè)年初未簽訂安全生責(zé)任書(shū)，未落實(shí)專(zhuān)兼職安全生產(chǎn)員，員工未進(jìn)行安全培訓(xùn)和考試，未定期召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，分析解決安全生產(chǎn)中的問(wèn)題。如：紅渠電站未簽訂2014年安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，安全員未取得安全員資格證上崗。
2、電網(wǎng)安全隱患嚴(yán)重。由于投入不足，小水電供區(qū)未實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造，木電桿多，線路對(duì)地安全距離不夠，檔距跨度大，線徑小，長(zhǎng)期超負(fù)荷帶病運(yùn)行，安全隱患十分突出。如：西清電業(yè)公司匯灘供區(qū)低壓線全部使用木質(zhì)電桿且電桿高度不夠；電力公司供區(qū)村3社220V線路對(duì)地距離不夠，村一社低壓線路老化；桃園電站工地線路凌亂，對(duì)地對(duì)物安全距離不夠，消防器材未定期檢修，滅火器超過(guò)使用期且受潮嚴(yán)重。
3、小水電站，由于建設(shè)年代久遠(yuǎn)，生產(chǎn)設(shè)備陳舊老化，未全面實(shí)施技術(shù)改造，設(shè)備更新進(jìn)度緩慢；人員技術(shù)素質(zhì)較低，規(guī)范管理差，潛在安全隱患較多。機(jī)械傳動(dòng)部分無(wú)防護(hù)罩，設(shè)施設(shè)備未進(jìn)行評(píng)級(jí)和編號(hào)掛牌。小水電站對(duì)發(fā)供電設(shè)備設(shè)施提出保護(hù)的水平參差不齊，部份小水電企業(yè)不能及時(shí)排除故障，可能導(dǎo)致主網(wǎng)跳閘事故的發(fā)生，嚴(yán)重威脅電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4、安全經(jīng)費(fèi)投入不足。小水電供區(qū)資產(chǎn)清理后，對(duì)低壓供電設(shè)施維護(hù)和隱患整治無(wú)積極性，不愿意再投入，存在的隱患不能完全消除。S101線升級(jí)改造，造成新的安全隱患未整治。上關(guān)10KV、上銀10KV線路，由于業(yè)主單位未支付補(bǔ)助資金，遷改不及時(shí)，S101線道路施工，部分電桿基礎(chǔ)破壞，隨時(shí)都有倒桿斷線涉及施工、行人觸電的危險(xiǎn)，同時(shí)危及110KV寨坡變電站安全運(yùn)行。
5、高低壓線路障礙多，進(jìn)戶(hù)線、廣播通訊線路交叉，用戶(hù)用電安全保護(hù)裝置不齊全，入戶(hù)線路零亂，線徑小，導(dǎo)線老化嚴(yán)重。
6、用電企業(yè)安全隱患排查不到位，整改責(zé)任不落實(shí)，措施不具體，造成了重大安全生產(chǎn)事故，如趕場(chǎng)供電公司年內(nèi)發(fā)生人員傷亡事故，下兩電站排查的安全隱患未落實(shí)責(zé)任人限期整治。
7、個(gè)別企業(yè)兩票三制執(zhí)行不到位。工作票未執(zhí)行，操作票填寫(xiě)不規(guī)范。
8、安全工器具、消防器材未配備齊全，無(wú)臺(tái)賬，未定置擺放。
9、配電臺(tái)區(qū)警示標(biāo)志不齊全，變壓器未按規(guī)定校驗(yàn)。如鄉(xiāng)街道變壓器跌落開(kāi)關(guān)、接地裝置銹蝕嚴(yán)重。鎮(zhèn)村4社變臺(tái)開(kāi)關(guān)箱銹蝕嚴(yán)重。
10、安全管理軟件資料不齊全，填寫(xiě)不規(guī)范。如：桃園電站2014年未建立安全管理制度，應(yīng)急預(yù)案未及時(shí)修訂和演練，無(wú)安全管理記錄，未建立隱患排查整治臺(tái)賬。
隨著電網(wǎng)投資逐年增加，為了規(guī)范管理、提升效益、防范風(fēng)險(xiǎn)，電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)探索開(kāi)展了電網(wǎng)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，取得了較好的效果。本文對(duì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)和提煉，從工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)定義與定位、主要做法及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行了闡述。
關(guān)鍵詞：
工程；跟蹤審計(jì)
近年來(lái)，為滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)文明發(fā)展對(duì)能源數(shù)量和質(zhì)量的需求，各電網(wǎng)企業(yè)加大了電網(wǎng)建設(shè)投資，2013-2015年分別達(dá)到3894億元、4118億元和4603億元，預(yù)計(jì)“十三五”期間電網(wǎng)投資仍將保持高位。電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)了電網(wǎng)項(xiàng)目工程審計(jì)工作，在規(guī)范管理、增收節(jié)支等方面發(fā)揮了積極的作用，但是，傳統(tǒng)的工程審計(jì)一般為事后審計(jì)，其所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題大多既成事實(shí)，難以整改或整改成本大。筆者所在單位內(nèi)部審計(jì)部門(mén)根據(jù)電網(wǎng)項(xiàng)目特點(diǎn)，探索開(kāi)展了電網(wǎng)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，取得了較好地審計(jì)成效。
1定義與定位
跟蹤審計(jì)起源于上世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)外政府審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)均開(kāi)展了一些理論研究和項(xiàng)目實(shí)踐，但是，由于時(shí)間相對(duì)較短，理論界對(duì)跟蹤審計(jì)尚未形成廣泛認(rèn)可的定義，相關(guān)的成果也主要集中在工程項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督方面。筆者根據(jù)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)和理論研究成果，將工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)定義如下：工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)是在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)審計(jì)對(duì)象實(shí)時(shí)開(kāi)展的持續(xù)審計(jì)監(jiān)督和及時(shí)有效反饋；審計(jì)范圍可以是項(xiàng)目從前期、建設(shè)、后評(píng)估等全過(guò)程，也可以是部分重點(diǎn)過(guò)程。它與傳統(tǒng)審計(jì)的區(qū)別在于將事后審計(jì)改變?yōu)槭虑?、事中、事后相結(jié)合的審計(jì)，在問(wèn)題事項(xiàng)未發(fā)生或未產(chǎn)生嚴(yán)重后果前，及時(shí)提出審計(jì)意見(jiàn)，將事后補(bǔ)救為主改變?yōu)槭虑邦A(yù)警、事中糾偏為主，實(shí)現(xiàn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改成本最小化、綜合效益最大化。實(shí)踐中跟蹤審計(jì)的定位，應(yīng)當(dāng)遵循“獨(dú)立監(jiān)督、客觀評(píng)價(jià)”的原則，實(shí)行監(jiān)督與執(zhí)行、服務(wù)分離，審計(jì)監(jiān)督流程平行于項(xiàng)目管理流程，確保既能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題又能保持客觀公正。一是跟蹤審計(jì)流程與項(xiàng)目管理流程應(yīng)處于平行位置，使審計(jì)信息流簡(jiǎn)潔明了、中間環(huán)節(jié)少，確保審計(jì)的時(shí)效性和有序性。二是應(yīng)將參與項(xiàng)目管理和咨詢(xún)服務(wù)的審計(jì)人員（機(jī)構(gòu)）與開(kāi)展跟蹤審計(jì)的人員分離，保持審計(jì)監(jiān)督的獨(dú)立性；三是跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù)與項(xiàng)目管理流程間的關(guān)聯(lián)點(diǎn)是項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)（單位）；審計(jì)機(jī)構(gòu)不應(yīng)直接對(duì)其他參建單位指令，不打斷正常的項(xiàng)目進(jìn)程，確保項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)（單位）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程的主導(dǎo)性，避免“多頭指揮”。四是應(yīng)將微觀跟蹤審計(jì)與宏觀跟蹤審計(jì)相結(jié)合，審計(jì)流程的定位不局限于單一項(xiàng)目，可針對(duì)一類(lèi)工程或某一管理行為，甚至是整個(gè)工程項(xiàng)目管理流程；審計(jì)流程對(duì)于單一項(xiàng)目跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，具有舉一反三的功能。
2主要做法
電網(wǎng)項(xiàng)目造價(jià)差異較大，大到以?xún)|計(jì)的輸變電項(xiàng)目，小到萬(wàn)元以下的修理和配網(wǎng)項(xiàng)目；而在數(shù)量上又呈現(xiàn)出相反的情況，即造價(jià)大的項(xiàng)目數(shù)量少、造價(jià)小的項(xiàng)目數(shù)量多。同時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)審計(jì)人員編制相對(duì)較少，但是人員素質(zhì)相對(duì)較高。如東部某省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)本部及所屬單位審計(jì)人員共175人，約占員工總數(shù)的2‰，與電網(wǎng)投資總額相比，人員相對(duì)較少。因此，跟蹤審計(jì)必須依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和審計(jì)資源情況選擇合理的方式方法，才能保證審計(jì)效果。
2.1審計(jì)資源
電網(wǎng)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)資源安排適合“以?xún)?nèi)部審計(jì)為主導(dǎo)、多種資源互為補(bǔ)充”，即：同級(jí)部門(mén)之間協(xié)同橫向協(xié)同監(jiān)督、上下級(jí)單位之間縱向聯(lián)動(dòng)監(jiān)督、內(nèi)外部審計(jì)資源統(tǒng)籌使用。一是建立良好的溝通機(jī)制，審計(jì)部門(mén)與相關(guān)職能部門(mén)共同開(kāi)展審前準(zhǔn)備及審計(jì)方案研討，避免了方案實(shí)施中的無(wú)效工作，增加職能部門(mén)急需了解的事項(xiàng)，改變以往“審”與“被審”的對(duì)立關(guān)系，為共同開(kāi)展項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)防控和協(xié)同監(jiān)督打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；促進(jìn)職能部門(mén)自覺(jué)自我監(jiān)督并及時(shí)自查自糾專(zhuān)業(yè)管理的偏差。二是按照審計(jì)資源分布和管理權(quán)限，明確各層級(jí)審計(jì)分工；上級(jí)審計(jì)部門(mén)分項(xiàng)目類(lèi)型建立跟蹤審計(jì)工作方案，統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)和要求；下級(jí)單位依據(jù)自身特點(diǎn)細(xì)化審計(jì)實(shí)施方案，上級(jí)審計(jì)部門(mén)應(yīng)做好對(duì)下級(jí)審計(jì)部門(mén)的督導(dǎo)檢查。三是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判，選擇部分優(yōu)秀社會(huì)中介機(jī)構(gòu)作為自有審計(jì)資源的有益補(bǔ)充，可以將部分審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行委托，也可以從社會(huì)中介機(jī)構(gòu)擇優(yōu)聘請(qǐng)資深注冊(cè)造價(jià)師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師，以外部專(zhuān)家的身份加入審計(jì)組，協(xié)助內(nèi)部審計(jì)人員開(kāi)展工程造價(jià)等事項(xiàng)審計(jì)，提升內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)化水平。
2.2審計(jì)方式
一是要根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和管理需求設(shè)置跟蹤審計(jì)模式。對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目，可采用全過(guò)程跟蹤審計(jì)模式；對(duì)于一般項(xiàng)目，可采用關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跟蹤審計(jì)模式。二是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)置應(yīng)具有一定的靈活性。對(duì)于采用關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跟蹤審計(jì)模式的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目管理特點(diǎn)，將關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)劃分為必選關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和可選關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。所有工程項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)對(duì)必選關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的跟蹤審計(jì)，體現(xiàn)出“全覆蓋”的目標(biāo)；但在此基礎(chǔ)上，可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和以往發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，自行選取其他關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，使跟蹤審計(jì)目標(biāo)更明確、大幅提高審計(jì)資源利用率，同時(shí)使“全過(guò)程”跟蹤審計(jì)概念得到較為靈活的應(yīng)用。三是要碎片化審計(jì)方案，增強(qiáng)跟蹤審計(jì)的質(zhì)量和效率。根據(jù)各流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，制定出各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跟蹤審計(jì)的具體實(shí)施方案，通過(guò)采用這種碎片化的各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的具體實(shí)施方案統(tǒng)一跟蹤審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)跟蹤審計(jì)人員（機(jī)構(gòu)）的指導(dǎo)，提高跟蹤審計(jì)的工作質(zhì)量；同時(shí)，可以根據(jù)需要跟蹤的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)快速的組合跟蹤審計(jì)的審計(jì)方案，便于提高跟蹤審計(jì)效率。四是充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果提高審計(jì)效率。當(dāng)前，建設(shè)單位廣泛上線了ERP、建設(shè)流程管控以及建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控等信息系統(tǒng)。跟蹤審計(jì)時(shí)應(yīng)熟悉和運(yùn)用這些信息化工具，建立數(shù)據(jù)模型實(shí)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，全面、深入、快捷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
2.3審計(jì)重點(diǎn)
審計(jì)署京滬高鐵跟蹤審計(jì)等重大投資項(xiàng)目審計(jì)公告，提出當(dāng)前建設(shè)領(lǐng)域一些較為嚴(yán)重的共性問(wèn)題，結(jié)合電網(wǎng)項(xiàng)目特點(diǎn)，應(yīng)將建設(shè)程序、資金管理、工程質(zhì)量、招投標(biāo)等作為審計(jì)監(jiān)督重點(diǎn)。一是沿著資金流向，跟蹤資金管理使用情況。對(duì)征地費(fèi)、青苗賠償、進(jìn)度款等資金支付環(huán)節(jié)，設(shè)置前置審計(jì)流程，事前審計(jì)；對(duì)審計(jì)權(quán)限內(nèi)施工、監(jiān)理等單位項(xiàng)目成本支出進(jìn)行延伸審計(jì)，防范“小金庫(kù)”和資產(chǎn)損失。二是沿著基建程序，跟蹤投資控制情況。按照里程碑進(jìn)度，重點(diǎn)審計(jì)開(kāi)工、重要節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收等事項(xiàng)，確保程序合法、計(jì)量準(zhǔn)確；重點(diǎn)關(guān)注招標(biāo)程序、變更、簽證、涉及價(jià)款的工作聯(lián)系單等對(duì)投資有重大影響的管理事項(xiàng)。三是沿著質(zhì)量形成過(guò)程，跟蹤質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況。重點(diǎn)審計(jì)施工圖紙的規(guī)范性、建設(shè)和監(jiān)理單位履職情況，促進(jìn)參建單位強(qiáng)化質(zhì)量基礎(chǔ)管控；重點(diǎn)關(guān)注施工分包管理，減少轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包行為的發(fā)生，保障工程建設(shè)質(zhì)量。四是沿著物資交接過(guò)程，跟蹤物資實(shí)物出入庫(kù)情況。重點(diǎn)關(guān)注甲供物資（特別甲供材料）的采購(gòu)量、入賬量和實(shí)際使用量的差異，跟蹤結(jié)余物資、廢舊物資的退庫(kù)管理。
2.4成果運(yùn)用
跟蹤審計(jì)報(bào)告要體現(xiàn)跟蹤審計(jì)的特點(diǎn)，第一是要及時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)提出意見(jiàn)、及時(shí)督促整改；也要定期或根據(jù)需要進(jìn)行綜合性分析，將問(wèn)題整改與管理提升相結(jié)合，建立防范風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的長(zhǎng)效機(jī)制。一是審計(jì)成果運(yùn)用也要“事前、事中、事后”相結(jié)合，體現(xiàn)及時(shí)性。在事前，審計(jì)要結(jié)合建設(shè)環(huán)境和內(nèi)外部審計(jì)在建設(shè)領(lǐng)域其他項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向?qū)徲?jì)對(duì)象提示風(fēng)險(xiǎn)，督促其在制定工程實(shí)施方案時(shí)考慮可能產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施防范；在事中，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭，及時(shí)糾正失誤，做到“邊實(shí)施，邊審計(jì)，邊整改”；在事后，及時(shí)進(jìn)行評(píng)估補(bǔ)救，確保不出現(xiàn)重大問(wèn)題。二是要將問(wèn)題整改與管理提升相結(jié)合。對(duì)重大問(wèn)題、普遍性問(wèn)題進(jìn)行深入分析，立足頂層設(shè)計(jì)，從制度、流程查找不足，反饋給相關(guān)職能部門(mén)，督促其整改與完善，著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，防止老問(wèn)題反復(fù)、新問(wèn)題滋生。三是要定期形成發(fā)出“綜合報(bào)告”和“重大問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”，將項(xiàng)目管理主體履職情況的總體評(píng)價(jià)、發(fā)展趨勢(shì)以及涉及領(lǐng)導(dǎo)層決策等方面的問(wèn)題，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)層、服務(wù)科學(xué)決策。四是要加強(qiáng)宣傳教育。審計(jì)要通過(guò)各類(lèi)媒體、會(huì)議、培訓(xùn)等平臺(tái)，宣傳監(jiān)管形勢(shì)和管理要求，剖析典型案例，提示風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，傳輸依法治企理念，培育合規(guī)文化。
3風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
伴隨著所有的審計(jì)業(yè)務(wù)，面對(duì)跟蹤審計(jì)這樣一個(gè)新興事物，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制尤為重要。
3.1跟蹤審計(jì)制度不健全。目前，無(wú)論是國(guó)家審計(jì)還是內(nèi)部審計(jì)，鮮有成熟的跟蹤審計(jì)制度。跟蹤審計(jì)方式、方法、工作定位以及審計(jì)人員的權(quán)利、義務(wù)等，均處于探索實(shí)踐階段。我們需要加強(qiáng)理論研究，廣泛實(shí)踐并總結(jié)固化成果，建立、健全理論體系，完善相關(guān)的法規(guī)、制度、準(zhǔn)則，保障跟蹤審計(jì)工作有序開(kāi)展。
3.2審計(jì)人員素質(zhì)還需要提升。電網(wǎng)項(xiàng)目涉及面廣、政策性強(qiáng)、多數(shù)項(xiàng)目在野外、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件多，跟蹤審計(jì)的實(shí)時(shí)參與，對(duì)審計(jì)人員的素質(zhì)提出了更高的要求。我們需要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提升審計(jì)工作能力。
4結(jié)束語(yǔ)
開(kāi)展電網(wǎng)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)非常必要，實(shí)踐中也取得了較好的效益，不過(guò)，目前仍然處于起步階段，需要更多的研究、實(shí)踐和創(chuàng)新，不斷提升工作成效。
參考文獻(xiàn)：
內(nèi)部審計(jì)文化是企業(yè)管理文化的重要組成部分，是一種職業(yè)文化。本文從內(nèi)部審計(jì)文化的目標(biāo)、架構(gòu)及組織實(shí)施等層面探索電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)文化體系。
關(guān)鍵詞：電網(wǎng)；審計(jì)；文化
一、電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)文化構(gòu)建目標(biāo)
內(nèi)部審計(jì)文化是企業(yè)管理文化的重要組成部分，是審計(jì)機(jī)構(gòu)及人員在履行審計(jì)職責(zé)、實(shí)施經(jīng)濟(jì)監(jiān)督行為時(shí)，培育形成的價(jià)值觀體系及其表現(xiàn)形式的總和，體現(xiàn)在審計(jì)工作所恪守的理念、所追求的價(jià)值、所遵循的規(guī)范、所體現(xiàn)的風(fēng)骨、所展示的形象等各個(gè)方面。構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部審計(jì)文化的目標(biāo)，就是通過(guò)內(nèi)部審計(jì)文化建設(shè)，形成具有企業(yè)特點(diǎn)的內(nèi)部審計(jì)理念和價(jià)值觀，積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢(xún)職能，構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部審計(jì)文化的主要任務(wù)，就是大力宣貫企業(yè)內(nèi)部審計(jì)理念，牢固樹(shù)立內(nèi)部審計(jì)價(jià)值觀，積極構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)文化體系框架。
二、電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值
依據(jù)國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，電網(wǎng)審計(jì)人應(yīng)以“獨(dú)立、依規(guī)、公正、進(jìn)取、奉獻(xiàn)”作為內(nèi)部審計(jì)價(jià)值觀。
(一)獨(dú)立是內(nèi)部審計(jì)文化最本質(zhì)的特征
獨(dú)立性是內(nèi)部審計(jì)的生命，是其賴(lài)以生存的必要條件，主要體現(xiàn)：一是組織獨(dú)立。審計(jì)機(jī)構(gòu)單獨(dú)設(shè)置，與被審計(jì)對(duì)象沒(méi)有組織上的隸屬關(guān)系。二是人員獨(dú)立。審計(jì)人員與被審計(jì)對(duì)象不存在經(jīng)濟(jì)利害關(guān)系，不參與被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。三是工作獨(dú)立。審計(jì)機(jī)構(gòu)及其人員依法獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作，不受來(lái)自其他職能部門(mén)、經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人的干擾。四是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立。審計(jì)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)所必需的經(jīng)費(fèi)，依照審計(jì)辦法的規(guī)定單獨(dú)列入企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算。
(二)依規(guī)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)最基本的行為規(guī)范
依規(guī)審計(jì)是企業(yè)制度管理在審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)中的具體體現(xiàn)。一方面要求審計(jì)機(jī)構(gòu)必須以國(guó)家法規(guī)和企業(yè)制度規(guī)定作為審計(jì)的依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)；另一方面要求審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)人員依法履職時(shí)，規(guī)范自身行為。
(三)公正是審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)基本的價(jià)值取向
審計(jì)的客觀性要求內(nèi)部審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)工作時(shí)必須保持一種公正的、不偏不倚的精神狀態(tài)。內(nèi)部審計(jì)人員在履職時(shí)，不應(yīng)有任何質(zhì)量妥協(xié)，要依法辦事，在搜集審計(jì)證據(jù)、評(píng)價(jià)審計(jì)事項(xiàng)、提出處理意見(jiàn)和建議時(shí)，從企業(yè)發(fā)展大局出發(fā)，維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，謹(jǐn)慎執(zhí)業(yè)，客觀評(píng)價(jià)。
(四)進(jìn)取是審計(jì)人員開(kāi)拓創(chuàng)新的基本品質(zhì)
當(dāng)前，電網(wǎng)依法治企工作正如火如荼地開(kāi)展，審計(jì)工作必須滲透到企業(yè)各項(xiàng)管理活動(dòng)中，審計(jì)人員需要適應(yīng)新的形勢(shì)需要，不斷鉆研新業(yè)務(wù)，不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力。保持專(zhuān)業(yè)技術(shù)的適應(yīng)性，積極進(jìn)取是審計(jì)人員基本品質(zhì)。
(五)奉獻(xiàn)是整個(gè)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值體系的道德基礎(chǔ)
廉潔奉公，無(wú)私奉獻(xiàn)是內(nèi)部審計(jì)工作有效運(yùn)行的必要保證。審計(jì)工作的定位和職責(zé)，要求審計(jì)人員要技高一籌、德高一籌。審計(jì)人員必須廉潔自律，不從被審計(jì)單位獲取任何可能妨礙職業(yè)判斷的利益；必須誠(chéng)實(shí)守信，不得損害國(guó)家利益、企業(yè)利益；必須嚴(yán)守秘密，按規(guī)定使用履行職責(zé)時(shí)獲取的各種信息和結(jié)論。
三、內(nèi)部審計(jì)文化體系架構(gòu)探索
為有效地落實(shí)審計(jì)文化建設(shè)任務(wù)，需要要從“物質(zhì)、制度、行為、精神”四個(gè)方面構(gòu)建。
(一)夯實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)，構(gòu)筑保障機(jī)制
物質(zhì)文化建設(shè)理念是：機(jī)構(gòu)獨(dú)立、保障有力。審計(jì)物質(zhì)文化是內(nèi)部審計(jì)存在和發(fā)展必要的物質(zhì)基礎(chǔ)和工作環(huán)境。相對(duì)獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)、運(yùn)作正常的審計(jì)委員會(huì)、符合程序的審計(jì)干部任免、必要的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議參與度、定期的工作報(bào)告制度等，構(gòu)成審計(jì)工作必需的運(yùn)作機(jī)制。必備的辦公場(chǎng)所、相對(duì)充裕的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、適當(dāng)?shù)墓べY福利待遇、必要的現(xiàn)代化辦公設(shè)備等，構(gòu)成審計(jì)工作物質(zhì)保障。
(二)完善制度規(guī)范，構(gòu)建制度體系
制度文化建設(shè)理念是：體系健全、執(zhí)行到位。審計(jì)制度文化是保證審計(jì)工作正常運(yùn)行、審計(jì)人員行為規(guī)范、審計(jì)組織職能有效履行的關(guān)鍵。涵蓋廣泛、相互銜接且落實(shí)到位的審計(jì)制度體系，代表著審計(jì)文化建設(shè)所達(dá)到的水平和高度。電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)可從三個(gè)層次建設(shè)，一是審計(jì)工作辦法；二是審計(jì)業(yè)務(wù)辦法和審計(jì)管理制度；三是具體的審計(jì)業(yè)務(wù)指南。
(三)積極引導(dǎo)，營(yíng)造良好氛圍
行為文化建設(shè)理念是：愛(ài)崗敬業(yè)、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。營(yíng)造健康向上的審計(jì)氛圍，有助于形成生動(dòng)活潑的工作環(huán)境、愛(ài)崗敬業(yè)的道德風(fēng)尚、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的進(jìn)取精神、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的人際關(guān)系。通過(guò)規(guī)范審計(jì)程序和審計(jì)行為，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員工作業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)，引導(dǎo)審計(jì)人員嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范和審計(jì)承諾。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)的、動(dòng)態(tài)的審計(jì)人才管理制度，加速人才培養(yǎng)，營(yíng)造一個(gè)“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、誠(chéng)信”的人才輩出的激勵(lì)機(jī)制。
(四)塑造形象，培養(yǎng)精神
精神文化建設(shè)理念是：客觀公正、無(wú)私奉獻(xiàn)。審計(jì)精神文化是審計(jì)文化的核心和靈魂，要引導(dǎo)審計(jì)人員樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，注意培養(yǎng)自身的溝通協(xié)調(diào)能力，提升個(gè)人的道德修養(yǎng)。牢固樹(shù)立“獨(dú)立、依規(guī)、公正、進(jìn)取、奉獻(xiàn)”的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值觀，做到“正直、客觀、保密、勝任”，建立企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員共有的精神家園。
四、內(nèi)部審計(jì)文化構(gòu)建與實(shí)施
文化理念的形成不能靠一朝一夕的靈感和熱情，而是來(lái)自于水滴石穿的潛移默化，需要遵循審計(jì)文化建設(shè)的內(nèi)在規(guī)律，有計(jì)劃有步驟地積極推進(jìn)。
(一)加強(qiáng)組織，持續(xù)推進(jìn)
審計(jì)文化建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，要按照審計(jì)文化建設(shè)的總體框架，進(jìn)行長(zhǎng)期的、持之以恒的工作努力。因此必須要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)文化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作，分解細(xì)化建設(shè)任務(wù)，將審計(jì)文化建設(shè)與審計(jì)工作目標(biāo)管理、審計(jì)工作規(guī)劃、年度工作重點(diǎn)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，持續(xù)地加以推進(jìn)。
(二)大力宣傳，形成氛圍
審計(jì)文化建設(shè)是一個(gè)新的文化理念，要通過(guò)各種宣傳形式，利用系統(tǒng)內(nèi)的各種信息宣傳載體，就審計(jì)文化建設(shè)的內(nèi)涵外延、重要意義、總體規(guī)劃、實(shí)施方案等方面，向企業(yè)審計(jì)人員及相關(guān)人員宣傳交底，引導(dǎo)審計(jì)人員提高認(rèn)識(shí)，積極參與并形成自覺(jué)行動(dòng)。
(三)突出重點(diǎn)，分步實(shí)施
審計(jì)文化建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的漸進(jìn)的系統(tǒng)工程。要按照總體規(guī)劃，根據(jù)本單位實(shí)際，選擇不同的突破口，抓住物質(zhì)、制度、行為和精神四個(gè)層面審計(jì)文化的關(guān)鍵內(nèi)容，精心策劃，逐步實(shí)施。在文化建設(shè)上要力戒本本主義和形式主義，更不能把文化建設(shè)狹義的理解為“搞活動(dòng)”。
(四)總結(jié)提高，逐步完善
一、2012年主要目標(biāo)
農(nóng)網(wǎng)建設(shè)爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀。推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，新農(nóng)村電氣化建設(shè)和農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造工程全部采用典型設(shè)計(jì)；加快新農(nóng)村電氣化建設(shè)進(jìn)度，確保11月底中低壓升級(jí)改造工程、100個(gè)新農(nóng)村電氣化村工程項(xiàng)目全面竣工，0.4千伏線路絕緣化率達(dá)到70%以上；實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)手拉手供電，實(shí)現(xiàn)城區(qū)配網(wǎng)自動(dòng)化；農(nóng)網(wǎng)節(jié)能配變比率80%以上。
供電所管理爭(zhēng)當(dāng)?shù)湫汀＜涌旃╇娝鶚?biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，健全和完善界面清晰、職責(zé)明確、綜合管理與專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的高效供電所管理機(jī)制；加快供電所信息化建設(shè)，完善并應(yīng)用供電所視頻會(huì)議系統(tǒng)；完善遠(yuǎn)抄集抄系統(tǒng)建設(shè)，城鄉(xiāng)客戶(hù)供電“四到戶(hù)”管理95%以上；在10個(gè)供電所全部建成標(biāo)準(zhǔn)化供電所的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)建成1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所。
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)爭(zhēng)做標(biāo)桿。加大指標(biāo)管理力度，確保指標(biāo)先進(jìn)性，公司供電可靠率、綜合電壓合格率、低壓線損率分別達(dá)到99.892%、98.881%、8.8%。
二、重點(diǎn)任務(wù)及措施
（一）加強(qiáng)供電所管理
1、嚴(yán)格落實(shí)供電所系統(tǒng)集約化管理措施，形成涵蓋規(guī)劃、計(jì)劃、執(zhí)行、考核的閉環(huán)管控體系，全方位、全過(guò)程加強(qiáng)供電所統(tǒng)一管理。
2、深化供電所專(zhuān)業(yè)化管理，建立界面清晰、職責(zé)明確、綜合管理與專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的高效供電所管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)配電（檢修）和抄表專(zhuān)業(yè)化管理。
3、規(guī)范供電所組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和定編定崗定員，研究建立符合農(nóng)網(wǎng)實(shí)際、有利于隊(duì)伍穩(wěn)定和農(nóng)電可持續(xù)發(fā)展的供電所用工形式。
（二）持續(xù)加強(qiáng)安全管理
1、深入推進(jìn)供電所現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，全面完成各項(xiàng)年度安全重點(diǎn)工作。
2、著力提升供電所電力應(yīng)急保障快速響應(yīng)及有序處置能力，健全完善應(yīng)急管理體系和應(yīng)急預(yù)案，組建基層農(nóng)電保障應(yīng)急隊(duì)伍，經(jīng)常開(kāi)展應(yīng)急演練和演習(xí)，加強(qiáng)安全事故和突發(fā)事件信息報(bào)告。
（三）大力實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程
1、科學(xué)編制農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)規(guī)劃，將升級(jí)改造規(guī)劃納入公司電網(wǎng)的總體規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)電網(wǎng)，適度超前經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)架薄弱、供電質(zhì)量不高、供電線損大、供電“卡脖子”、“低電壓”等問(wèn)題。
2、推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按照“兩型一化”、“兩型三新”和“三通一標(biāo)”等要求開(kāi)展工程設(shè)計(jì)和施工，嚴(yán)格按照中低壓配電設(shè)施改造典型設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造。
3、組織好工程項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范工程管理，強(qiáng)化工程監(jiān)督檢查，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法。
4、大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝，不斷提升農(nóng)網(wǎng)安全、節(jié)能、自動(dòng)化、信息化技術(shù)和裝備水平，深入推進(jìn)新型農(nóng)網(wǎng)建設(shè)。
5、加快“一戶(hù)一表”建設(shè)改造。進(jìn)一步完善農(nóng)村“四到戶(hù)”供電管理，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)新建小區(qū)配套工程建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)“一戶(hù)一表”。
（四）進(jìn)一步加快新農(nóng)村電氣化進(jìn)程
1、進(jìn)一步做好電氣化建設(shè)規(guī)劃工作，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)要求，認(rèn)真做好電氣化建設(shè)與新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃的銜接。
2、認(rèn)真開(kāi)展電氣化建設(shè)的驗(yàn)收和整改，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，建成一個(gè)驗(yàn)收一個(gè)，達(dá)標(biāo)一個(gè)，確保全面完成100個(gè)新農(nóng)村電氣化建設(shè)任務(wù)。
3、大力實(shí)施線路絕緣化，新建和改造的0.4千伏線路全面實(shí)現(xiàn)絕緣化。
4、加快實(shí)施遠(yuǎn)抄集抄系統(tǒng)建設(shè)和居民用戶(hù)智能磁卡電能表應(yīng)用。
5、認(rèn)真做好新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、家電下鄉(xiāng)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等電力設(shè)施配套建設(shè)。
（五）扎實(shí)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)
1、突出抓好標(biāo)準(zhǔn)化（示范）供電所工作差距的整改，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)作，推動(dòng)供電所各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化。
2、加強(qiáng)創(chuàng)建工作計(jì)劃落實(shí)，加大人力、物力和財(cái)力投入，提高供電所設(shè)備、設(shè)施及管理水平，加大檢查指導(dǎo)力度，改進(jìn)檢查考核辦法。
三、工作要求
全面提高供電所系統(tǒng)爭(zhēng)先意識(shí)，明確目標(biāo)，落實(shí)措施，大力增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，確保創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作取得實(shí)效。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。按照公司的要求，各供電所建立以供電所長(zhǎng)為第一責(zé)任人的工作機(jī)構(gòu)，形成責(zé)任明確、分工合作、齊抓共管的工作機(jī)制。各供電所按照農(nóng)電管理升級(jí)惠民工程實(shí)施方案和活動(dòng)細(xì)則，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，精心組織，密切配合，履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
一、2012年主要目標(biāo)
農(nóng)網(wǎng)建設(shè)爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀。推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，新農(nóng)村電氣化建設(shè)和農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造工程全部采用典型設(shè)計(jì)；加快新農(nóng)村電氣化建設(shè)進(jìn)度，確保11月底中低壓升級(jí)改造工程、100個(gè)新農(nóng)村電氣化村工程項(xiàng)目全面竣工，0.4千伏線路絕緣化率達(dá)到70%以上；實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)手拉手供電，實(shí)現(xiàn)城區(qū)配網(wǎng)自動(dòng)化；農(nóng)網(wǎng)節(jié)能配變比率80%以上。
供電所管理爭(zhēng)當(dāng)?shù)湫?。加快供電所?biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，健全和完善界面清晰、職責(zé)明確、綜合管理與專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的高效供電所管理機(jī)制；加快供電所信息化建設(shè)，完善并應(yīng)用供電所視頻會(huì)議系統(tǒng)；完善遠(yuǎn)抄集抄系統(tǒng)建設(shè)，城鄉(xiāng)客戶(hù)供電“四到戶(hù)”管理95%以上；在10個(gè)供電所全部建成標(biāo)準(zhǔn)化供電所的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)建成1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所。
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)爭(zhēng)做標(biāo)桿。加大指標(biāo)管理力度，確保指標(biāo)先進(jìn)性，公司供電可靠率、綜合電壓合格率、低壓線損率分別達(dá)到99.892%、98.881%、8.8%。
二、重點(diǎn)任務(wù)及措施
（一）加強(qiáng)供電所管理
1、嚴(yán)格落實(shí)供電所系統(tǒng)集約化管理措施，形成涵蓋規(guī)劃、計(jì)劃、執(zhí)行、考核的閉環(huán)管控體系，全方位、全過(guò)程加強(qiáng)供電所統(tǒng)一管理。
2、深化供電所專(zhuān)業(yè)化管理，建立界面清晰、職責(zé)明確、綜合管理與專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的高效供電所管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)配電（檢修）和抄表專(zhuān)業(yè)化管理。
3、規(guī)范供電所組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和定編定崗定員，研究建立符合農(nóng)網(wǎng)實(shí)際、有利于隊(duì)伍穩(wěn)定和農(nóng)電可持續(xù)發(fā)展的供電所用工形式。
（二）持續(xù)加強(qiáng)安全管理
1、深入推進(jìn)供電所現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，全面完成各項(xiàng)年度安全重點(diǎn)工作。
2、著力提升供電所電力應(yīng)急保障快速響應(yīng)及有序處置能力，健全完善應(yīng)急管理體系和應(yīng)急預(yù)案，組建基層農(nóng)電保障應(yīng)急隊(duì)伍，經(jīng)常開(kāi)展應(yīng)急演練和演習(xí)，加強(qiáng)安全事故和突發(fā)事件信息報(bào)告。
（三）大力實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程
1、科學(xué)編制農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)規(guī)劃，將升級(jí)改造規(guī)劃納入公司電網(wǎng)的總體規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)電網(wǎng)，適度超前經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)架薄弱、供電質(zhì)量不高、供電線損大、供電“卡脖子”、“低電壓”等問(wèn)題。
2、推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按照“兩型一化”、“兩型三新”和“三通一標(biāo)”等要求開(kāi)展工程設(shè)計(jì)和施工，嚴(yán)格按照中低壓配電設(shè)施改造典型設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造。
3、組織好工程項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范工程管理，強(qiáng)化工程監(jiān)督檢查，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法。
4、大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝，不斷提升農(nóng)網(wǎng)安全、節(jié)能、自動(dòng)化、信息化技術(shù)和裝備水平，深入推進(jìn)新型農(nóng)網(wǎng)建設(shè)。
5、加快“一戶(hù)一表”建設(shè)改造。進(jìn)一步完善農(nóng)村“四到戶(hù)”供電管理，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)新建小區(qū)配套工程建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)“一戶(hù)一表”。
（四）進(jìn)一步加快新農(nóng)村電氣化進(jìn)程
1、進(jìn)一步做好電氣化建設(shè)規(guī)劃工作，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)要求，認(rèn)真做好電氣化建設(shè)與新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃的銜接。
2、認(rèn)真開(kāi)展電氣化建設(shè)的驗(yàn)收和整改，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，建成一個(gè)驗(yàn)收一個(gè)，達(dá)標(biāo)一個(gè)，確保全面完成100個(gè)新農(nóng)村電氣化建設(shè)任務(wù)。
3、大力實(shí)施線路絕緣化，新建和改造的0.4千伏線路全面實(shí)現(xiàn)絕緣化。
4、加快實(shí)施遠(yuǎn)抄集抄系統(tǒng)建設(shè)和居民用戶(hù)智能磁卡電能表應(yīng)用。
5、認(rèn)真做好新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、家電下鄉(xiāng)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等電力設(shè)施配套建設(shè)。
（五）扎實(shí)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)
1、突出抓好標(biāo)準(zhǔn)化（示范）供電所工作差距的整改，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)作，推動(dòng)供電所各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化。
2、加強(qiáng)創(chuàng)建工作計(jì)劃落實(shí)，加大人力、物力和財(cái)力投入，提高供電所設(shè)備、設(shè)施及管理水平，加大檢查指導(dǎo)力度，改進(jìn)檢查考核辦法。
三、工作要求
全面提高供電所系統(tǒng)爭(zhēng)先意識(shí)，明確目標(biāo)，落實(shí)措施，大力增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，確保創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作取得實(shí)效。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。按照公司的要求，各供電所建立以供電所長(zhǎng)為第一責(zé)任人的工作機(jī)構(gòu)，形成責(zé)任明確、分工合作、齊抓共管的工作機(jī)制。各供電所按照農(nóng)電管理升級(jí)惠民工程實(shí)施方案和活動(dòng)細(xì)則，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，精心組織，密切配合，履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
一、2012年主要目標(biāo)
農(nóng)網(wǎng)建設(shè)爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀。推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，新農(nóng)村電氣化建設(shè)和農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造工程全部采用典型設(shè)計(jì)；加快新農(nóng)村電氣化建設(shè)進(jìn)度，確保11月底中低壓升級(jí)改造工程、100個(gè)新農(nóng)村電氣化村工程項(xiàng)目全面竣工，0.4千伏線路絕緣化率達(dá)到70%以上；實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)手拉手供電，實(shí)現(xiàn)城區(qū)配網(wǎng)自動(dòng)化；農(nóng)網(wǎng)節(jié)能配變比率80%以上。
供電所管理爭(zhēng)當(dāng)?shù)湫?。加快供電所?biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，健全和完善界面清晰、職責(zé)明確、綜合管理與專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的高效供電所管理機(jī)制；加快供電所信息化建設(shè)，完善并應(yīng)用供電所視頻會(huì)議系統(tǒng)；完善遠(yuǎn)抄集抄系統(tǒng)建設(shè)，城鄉(xiāng)客戶(hù)供電“四到戶(hù)”管理95%以上；在10個(gè)供電所全部建成標(biāo)準(zhǔn)化供電所的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)建成1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所。
關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)爭(zhēng)做標(biāo)桿。加大指標(biāo)管理力度，確保指標(biāo)先進(jìn)性，公司供電可靠率、綜合電壓合格率、低壓線損率分別達(dá)到99.892%、98.881%、8.8%。
二、重點(diǎn)任務(wù)及措施
（一）加強(qiáng)供電所管理
1、嚴(yán)格落實(shí)供電所系統(tǒng)集約化管理措施，形成涵蓋規(guī)劃、計(jì)劃、執(zhí)行、考核的閉環(huán)管控體系，全方位、全過(guò)程加強(qiáng)供電所統(tǒng)一管理。
2、深化供電所專(zhuān)業(yè)化管理，建立界面清晰、職責(zé)明確、綜合管理與專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的高效供電所管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)配電（檢修）和抄表專(zhuān)業(yè)化管理。
3、規(guī)范供電所組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和定編定崗定員，研究建立符合農(nóng)網(wǎng)實(shí)際、有利于隊(duì)伍穩(wěn)定和農(nóng)電可持續(xù)發(fā)展的供電所用工形式。
（二）持續(xù)加強(qiáng)安全管理
1、深入推進(jìn)供電所現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，全面完成各項(xiàng)年度安全重點(diǎn)工作。
2、著力提升供電所電力應(yīng)急保障快速響應(yīng)及有序處置能力，健全完善應(yīng)急管理體系和應(yīng)急預(yù)案，組建基層農(nóng)電保障應(yīng)急隊(duì)伍，經(jīng)常開(kāi)展應(yīng)急演練和演習(xí)，加強(qiáng)安全事故和突發(fā)事件信息報(bào)告。
（三）大力實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程
1、科學(xué)編制農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)規(guī)劃，將升級(jí)改造規(guī)劃納入公司電網(wǎng)的總體規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)電網(wǎng)，適度超前經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)架薄弱、供電質(zhì)量不高、供電線損大、供電“卡脖子”、“低電壓”等問(wèn)題。
2、推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按照“兩型一化”、“兩型三新”和“三通一標(biāo)”等要求開(kāi)展工程設(shè)計(jì)和施工，嚴(yán)格按照中低壓配電設(shè)施改造典型設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造。
3、組織好工程項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范工程管理，強(qiáng)化工程監(jiān)督檢查，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法。
4、大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝，不斷提升農(nóng)網(wǎng)安全、節(jié)能、自動(dòng)化、信息化技術(shù)和裝備水平，深入推進(jìn)新型農(nóng)網(wǎng)建設(shè)。
5、加快“一戶(hù)一表”建設(shè)改造。進(jìn)一步完善農(nóng)村“四到戶(hù)”供電管理，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)新建小區(qū)配套工程建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)“一戶(hù)一表”。
（四）進(jìn)一步加快新農(nóng)村電氣化進(jìn)程
1、進(jìn)一步做好電氣化建設(shè)規(guī)劃工作，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)要求，認(rèn)真做好電氣化建設(shè)與新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃的銜接。
2、認(rèn)真開(kāi)展電氣化建設(shè)的驗(yàn)收和整改，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，建成一個(gè)驗(yàn)收一個(gè)，達(dá)標(biāo)一個(gè)，確保全面完成100個(gè)新農(nóng)村電氣化建設(shè)任務(wù)。
3、大力實(shí)施線路絕緣化，新建和改造的0.4千伏線路全面實(shí)現(xiàn)絕緣化。
4、加快實(shí)施遠(yuǎn)抄集抄系統(tǒng)建設(shè)和居民用戶(hù)智能磁卡電能表應(yīng)用。
5、認(rèn)真做好新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、家電下鄉(xiāng)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等電力設(shè)施配套建設(shè)。
（五）扎實(shí)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)
1、突出抓好標(biāo)準(zhǔn)化（示范）供電所工作差距的整改，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)作，推動(dòng)供電所各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化。
2、加強(qiáng)創(chuàng)建工作計(jì)劃落實(shí)，加大人力、物力和財(cái)力投入，提高供電所設(shè)備、設(shè)施及管理水平，加大檢查指導(dǎo)力度，改進(jìn)檢查考核辦法。
三、工作要求
全面提高供電所系統(tǒng)爭(zhēng)先意識(shí)，明確目標(biāo)，落實(shí)措施，大力增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，確保創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作取得實(shí)效。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。按照公司的要求，各供電所建立以供電所長(zhǎng)為第一責(zé)任人的工作機(jī)構(gòu)，形成責(zé)任明確、分工合作、齊抓共管的工作機(jī)制。各供電所按照農(nóng)電管理升級(jí)惠民工程實(shí)施方案和活動(dòng)細(xì)則，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，精心組織，密切配合，履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
20xx年以來(lái)，市經(jīng)貿(mào)委以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)為主題，以“保增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型”為重點(diǎn)，緊密聯(lián)系實(shí)際抓好學(xué)習(xí)教育，注重實(shí)踐特色抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)，不斷打造思想正、能力強(qiáng)、作風(fēng)硬、服務(wù)好的干部團(tuán)隊(duì)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一、緊密聯(lián)系思想實(shí)際，著力樹(shù)立新理念。堅(jiān)持以樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀的理念為統(tǒng)領(lǐng)，以“假日大學(xué)堂”為載體，組織每位干部的集中學(xué)習(xí)、撰寫(xiě)心得體會(huì)，開(kāi)展了“大學(xué)習(xí)”;以“科學(xué)發(fā)展在經(jīng)貿(mào)”、“思想解放重實(shí)踐”等為主題，舉行了3次專(zhuān)題論壇、5次全委會(huì)議交流和40多篇體會(huì)書(shū)面交流，開(kāi)展了“大討論”;以“調(diào)研服務(wù)”為抓手，通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查、走訪千家企業(yè)、四次“集中服務(wù)”，開(kāi)展了“大調(diào)研”。通過(guò)大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研活動(dòng)，使大家學(xué)到了理論，交流了思想，走進(jìn)了基層，服務(wù)了企業(yè)。
二、緊密聯(lián)系隊(duì)伍實(shí)際，著力塑造新形象。圍繞打造一支過(guò)硬的團(tuán)隊(duì)，實(shí)施了深化能力作風(fēng)建設(shè)、強(qiáng)化“三服務(wù)”、履職創(chuàng)新等為主題的“六大實(shí)踐行動(dòng)”和跨越發(fā)展站在前、科學(xué)發(fā)展走在前、服務(wù)發(fā)展干在前、能力作風(fēng)轉(zhuǎn)在前、破解難題沖在前、清正廉潔律在前等“六個(gè)在前”活動(dòng)。今年以來(lái)，該單位先后深入1000多家企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，形成10多份調(diào)研報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告;圍繞加快發(fā)展led產(chǎn)業(yè)，發(fā)展風(fēng)能、核能、生物質(zhì)能等設(shè)備制造業(yè)，發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)等進(jìn)行了深度調(diào)查研究，形成了8個(gè)專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告。組織開(kāi)展了三次“集中服務(wù)活動(dòng)月”，協(xié)調(diào)各方為企業(yè)解決各類(lèi)矛盾和困難395件，為400多家企業(yè)提供了融資、電力、能源等方面的相應(yīng)服務(wù)，共幫助企業(yè)申報(bào)省以上各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)扶持項(xiàng)目278項(xiàng)，目前已有98項(xiàng)、1.2億元扶持資金下達(dá)，出臺(tái)了優(yōu)化服務(wù)十項(xiàng)承諾，辦成了服務(wù)發(fā)展、惠及企業(yè)的十件實(shí)事。
三、緊密聯(lián)系工作實(shí)際，著力健全新機(jī)制。立足于治標(biāo)，著眼于治本。今年以來(lái)，針對(duì)存在的五大問(wèn)題，采取37個(gè)大項(xiàng)、116個(gè)小項(xiàng)措施，全面明確了責(zé)任主體、責(zé)任人和整改落實(shí)的時(shí)限，逐項(xiàng)抓落實(shí)、搞整改。首先，圍繞科學(xué)發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展的新任務(wù)，先后擬制了《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于建設(shè)科技創(chuàng)新型園區(qū)和培育科技創(chuàng)新型企業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于推進(jìn)“千企升級(jí)”工程建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》等10多個(gè)政策性、指導(dǎo)性、長(zhǎng)效性意見(jiàn)和辦法，市委、市政府已研究下發(fā)。其次，圍繞健全黨風(fēng)廉政建設(shè)防控體系的新要求，進(jìn)一步完善了廉政建設(shè)“十大防控機(jī)制”。此外，圍繞開(kāi)展“機(jī)關(guān)管理促進(jìn)年”活動(dòng)新抓手，出臺(tái)了機(jī)關(guān)“十大行為規(guī)范”。
四、緊密聯(lián)系發(fā)展實(shí)際，著力創(chuàng)造新業(yè)績(jī)。按照市委、市政府的要求，大力組織推進(jìn)“提振發(fā)展信心、保持平穩(wěn)增長(zhǎng)”的系列活動(dòng)，積極引導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)通過(guò)全力開(kāi)拓市場(chǎng)保生產(chǎn)、多種形式融資保運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部管理保效益、加大有效投入保后勁、積極尋求合作保做強(qiáng)、加快科技創(chuàng)新保升級(jí)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)工業(yè)運(yùn)行的督查監(jiān)控和預(yù)測(cè)預(yù)警，認(rèn)真組織各種要素協(xié)調(diào)和服務(wù)。在全市上下的共同努力下，全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，“三新”產(chǎn)業(yè)取得更快發(fā)展，科技創(chuàng)新取得顯著成效，特別是產(chǎn)值月當(dāng)量已比年初凈增加100億元以上，工業(yè)增加值和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值月當(dāng)量已分別突破100億元，工業(yè)用電量已從年初月當(dāng)量?jī)晌粩?shù)負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)閮晌粩?shù)增長(zhǎng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅保持在全省前列。
一、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的意義
廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及企業(yè)管理中的各個(gè)方面，相對(duì)而言，干部選拔任用、資金管理使用、基建工程建設(shè)、物資采購(gòu)、重要業(yè)務(wù)辦理等人、財(cái)、物管理方面的風(fēng)險(xiǎn)更為集中。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控就是將“風(fēng)險(xiǎn)管理”理念引入反腐倡廉實(shí)踐，圍繞權(quán)力配置和運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，全面查找領(lǐng)導(dǎo)班子、黨員干部和員工在履職中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，促使企業(yè)提前采取有效的應(yīng)對(duì)措施，以掌握反腐倡廉建設(shè)的主動(dòng)權(quán)，增強(qiáng)反腐倡廉的預(yù)見(jiàn)性、可操作性和實(shí)效性，從而最大限度地減少廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)黨員干部行使權(quán)力的影響，是創(chuàng)新紀(jì)檢監(jiān)察工作機(jī)制、提高反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平的有效手段，對(duì)促進(jìn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
二、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要措施
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。檢修公司黨委高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，成立了由黨委書(shū)記為組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司廉政風(fēng)險(xiǎn)管理。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，由監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的日常組織落實(shí)和協(xié)調(diào)，有序開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
2.落實(shí)防控責(zé)任。研究制訂《開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》，明確廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的工作思路和工作方法，按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的總體要求，進(jìn)一步細(xì)化重點(diǎn)崗位、業(yè)務(wù)部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中的防控責(zé)任。
3.廣泛宣傳動(dòng)員。組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議、動(dòng)員會(huì)，層層開(kāi)展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，并通過(guò)公司網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行宣貫，理清開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的思路和需要解決的重點(diǎn)問(wèn)題，消除干部、員工對(duì)查找風(fēng)險(xiǎn)就是“破壞形象”、“對(duì)號(hào)入座”的思想顧慮，克服“與己無(wú)關(guān)”、“本部門(mén)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)” 等思想上的偏差，提高對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)重要性、必要性的認(rèn)識(shí)。
三、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的具體操作
1.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。緊密結(jié)合各部門(mén)、單位職能和業(yè)務(wù)工作實(shí)際，以崗位為點(diǎn)、以流程為線、以制度為面，采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境五個(gè)方面，深入排查崗位履職中可能存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及主要表現(xiàn)形式，每年進(jìn)行一次集中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，確保風(fēng)險(xiǎn)信息的持續(xù)更新。
2.實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。由公司成立專(zhuān)家組，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、專(zhuān)業(yè)管理人員和紀(jì)檢監(jiān)察人員，對(duì)識(shí)別的廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式按照發(fā)生的概率、影響程度及可控性三個(gè)維度進(jìn)行分析和評(píng)估，并由高到低劃分為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)（需建立制度，重點(diǎn)監(jiān)管）、防范風(fēng)險(xiǎn)（需完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督）、一般風(fēng)險(xiǎn)（需落實(shí)制度，加強(qiáng)提醒）三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為確立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控策略提供依據(jù)。
3.制定防范措施。針對(duì)評(píng)估出的廉政風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)現(xiàn)有工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)定到崗位，制度建到崗位，責(zé)任落到崗位”的要求，制定相應(yīng)的防范措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，最大限度地降低腐敗行為發(fā)生的可能性。
4.融入?yún)f(xié)同監(jiān)督機(jī)制。把日常工作和監(jiān)督工作有效融為一體，通過(guò)定期召開(kāi)協(xié)同監(jiān)督聯(lián)席會(huì)議，聽(tīng)取部門(mén)分管范圍內(nèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)和突出問(wèn)題排查情況及工作措施建議，促進(jìn)職能部門(mén)監(jiān)督職能互補(bǔ)、信息互通、有效銜接。同時(shí)，應(yīng)用協(xié)同監(jiān)督“一書(shū)兩報(bào)告”（整改意見(jiàn)書(shū)、情況報(bào)告、整改報(bào)告）的工作載體，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任落實(shí)不到位，防控措施制定不具體的部門(mén)和單位，下達(dá)協(xié)同監(jiān)督整改意見(jiàn)書(shū)，落實(shí)整改，有效發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的促進(jìn)作用。
5.融入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。以開(kāi)展工程發(fā)包和物資采購(gòu)業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“兩商”）分析管控為突破口，積極開(kāi)發(fā)運(yùn)用“兩商”業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)察系統(tǒng)，對(duì)工程分包業(yè)務(wù)及物資、設(shè)備采購(gòu)的審批、執(zhí)行和管理環(huán)節(jié)實(shí)施在線實(shí)時(shí)監(jiān)控，每月進(jìn)行巡檢，按照早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正預(yù)警機(jī)制建設(shè)的要求，對(duì)不符合規(guī)范的行為及時(shí)提醒和糾錯(cuò)，從源頭上防范和控制廉政風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
6.融入廉政教育機(jī)制。緊貼干部、員工的思想實(shí)際和工作實(shí)際，立足于樹(shù)立“干事、干凈”廉潔理念和普及廉政風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)，通過(guò)舉辦反腐倡廉知識(shí)辯論賽、邀請(qǐng)上海市紀(jì)委和上海市人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)作廉政教育專(zhuān)題講座、觀看各類(lèi)反腐倡廉專(zhuān)題片和影視劇、參觀上海市院預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育基地、旁聽(tīng)法院庭審等多種形式的廉潔文化教育活動(dòng)，引導(dǎo)干部員工認(rèn)清自身崗位面臨的廉政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)自我防范和保護(hù)意識(shí)，為推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)營(yíng)造良好氛圍。
四、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作初見(jiàn)成效
1.從決策層面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。將“三重一大”（重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作）集體決策制度執(zhí)行情況納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子考核體系，按照決策準(zhǔn)備、決策形成、決策執(zhí)行的基本流程，加強(qiáng)對(duì)“三重一大”集體決策的管控，重點(diǎn)防控“三重一大”決策過(guò)程中違反科學(xué)性、民主性、合法合規(guī)性的行為，避免盲目決策，臨時(shí)改動(dòng)會(huì)議決策事項(xiàng)，決策前沒(méi)有深入調(diào)查研究和科學(xué)論證，忽視法律咨詢(xún)意見(jiàn)、違規(guī)決策，決策執(zhí)行部門(mén)工作不到位或擅自變更決策等問(wèn)題，從制度建設(shè)、責(zé)任落實(shí)、決策程序和制度執(zhí)行等方面進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)自查，進(jìn)一步界定和規(guī)范了“三重一大”事項(xiàng)的具體內(nèi)容和決策程序，對(duì)防范和規(guī)范決策風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序、提高公司決策質(zhì)量與執(zhí)行效率起到了積極作用。
2.從執(zhí)行層面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn)崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，重點(diǎn)防控干部人事管理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理、招投標(biāo)管理、設(shè)備物資采購(gòu)管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域可能發(fā)生不廉潔行為的風(fēng)險(xiǎn)。從健全崗位責(zé)任體系著手，按照不相融崗位分離和關(guān)鍵崗位定期輪換的原則，進(jìn)一步定崗、定職、定責(zé)，明確各崗位在處理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)所具有的權(quán)力和責(zé)任，加強(qiáng)易發(fā)腐敗關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，編制了關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)，將風(fēng)險(xiǎn)控制細(xì)化到具體業(yè)務(wù)操作層面，將風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)。
3.從制度層面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。把制度建設(shè)貫穿于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)全過(guò)程，從權(quán)力分解是否科學(xué)、權(quán)限界定是否明確、崗位職責(zé)是否清晰、操作流程是否嚴(yán)密、制度規(guī)范是否完善、監(jiān)督管理是否存在疏漏等方面，重新審視現(xiàn)有制度規(guī)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的覆蓋面，修訂完善“三重一大”決策制度、工程項(xiàng)目管理、招標(biāo)監(jiān)督管理、重點(diǎn)崗位人員監(jiān)督管理、干部管理、資金使用管理等方面的制度規(guī)定，夯實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)。
4.從監(jiān)督層面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。把監(jiān)督融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，以監(jiān)督制約權(quán)力運(yùn)行為工作的著力點(diǎn)，結(jié)合工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理、公務(wù)用車(chē)專(zhuān)項(xiàng)治理、“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)情況監(jiān)督檢查、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查和效能監(jiān)察等工作，對(duì)崗位履職、制度機(jī)制落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，制定糾改措施，防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。
五、進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的思考
加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控不是一蹴而就的工作，而是一個(gè)持續(xù)完善和發(fā)展的過(guò)程。通過(guò)近兩年的探索與實(shí)踐，檢修公司在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方面取得了一些成效，但也存在著一些問(wèn)題和不足，如：廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作還不夠深入，崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定還不夠完善，自我管控、上下游崗位監(jiān)控有待加強(qiáng)，這就需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鲗?shí)踐中不斷加以總結(jié)和改進(jìn)，使廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作更具有科學(xué)性、長(zhǎng)效性、時(shí)效性。
1.健全動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。結(jié)合不同時(shí)期工作重點(diǎn)，定期分析廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，按照“定期廉情評(píng)估、更新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、完善防控措施”的程序，建立起廉政風(fēng)險(xiǎn)信息檔案，根據(jù)動(dòng)態(tài)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，為廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作注入持久動(dòng)力。
2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置。針對(duì)可能發(fā)生腐敗現(xiàn)象的重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按照“防范在先、關(guān)口前移”的原則，實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，從民主測(cè)評(píng)、專(zhuān)項(xiàng)治理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、效能監(jiān)察、舉報(bào)、輿情動(dòng)態(tài)等多渠道獲取和分析廉政風(fēng)險(xiǎn)信息，采取誡勉提醒、誡勉督導(dǎo)、誡勉糾錯(cuò)等應(yīng)急措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)消除在萌芽狀態(tài)。
3.加強(qiáng)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)?？萍挤栏钱?dāng)前反腐倡廉建設(shè)的嶄新趨勢(shì)和有效途徑，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，要充分發(fā)揮信息技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，整合資源，建立起舉報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理、預(yù)警信息共享的廉政風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，提升科技防腐能力和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的科學(xué)化水平。
