時(shí)間：2022-04-08 12:02:30
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇藥品倉(cāng)庫保管員，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
每個(gè)人的追求是不一樣的,追求決定著你的付出,追求越高,付出就要比人更多!那我的追求是什么呢?
這半個(gè)月的倉(cāng)庫實(shí)習(xí),收獲頗多,無論從產(chǎn)品知識(shí),到物流流程都有較多的收獲:
一.產(chǎn)品知識(shí)
經(jīng)過學(xué)習(xí),明白了.一種藥品有多個(gè)廠家同時(shí)生產(chǎn);一個(gè)廠家亦可生產(chǎn)多種藥品,認(rèn)識(shí)了產(chǎn)品的包裝,規(guī)格
二.物流流程
每天早晨8點(diǎn)20分準(zhǔn)時(shí)開晨會(huì).晨會(huì)結(jié)束,回到各自倉(cāng)庫整理貨位,打掃衛(wèi)生,開始一天的工作.
公司理念:你我同心,規(guī)范自律,誠(chéng)信勤嚴(yán),精準(zhǔn)快捷,創(chuàng)新共贏
公司戰(zhàn)歌:團(tuán)結(jié)就是力量
1.倉(cāng)儲(chǔ)流程
a.接貨:各大藥品生產(chǎn)廠家將公司采購(gòu)的藥品運(yùn)到公司,并將藥品卸到指定位置
b.驗(yàn)貨:由質(zhì)檢部的負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨簽單,確定無誤,入庫
c.入庫:由備貨組各組負(fù)責(zé)人,將各自倉(cāng)庫的藥品拉進(jìn)倉(cāng)庫,放在相應(yīng)位置,并擺放整齊,以待檢查.倉(cāng)庫設(shè)置遵循"同類藥品放在同一庫房,非同類藥品單獨(dú)存放" 如,常溫庫,陰涼庫,冷庫,一些醫(yī)療器械,易竄味的藥品都放在各自的倉(cāng)庫.
2.發(fā)貨流程
a.開單:拓展部與新農(nóng)合把銷售訂單開出,物流部將開好的訂單打印出來,并加以分類,同一倉(cāng)庫的單子放在一起.火速單,托運(yùn)單,配送單,各自放在指定位置.
b.備貨:備貨組員取各自的單子找到相應(yīng)的藥品,將藥品放到復(fù)核區(qū)指定位置,并將單子交回物流辦公室.
c.復(fù)核:同一個(gè)客戶的藥品備貨完畢,由復(fù)核員復(fù)核相關(guān)藥品,確定無誤后,封箱,擺放在指定位置.
d.發(fā)貨:發(fā)貨員按照發(fā)貨單及藥品目錄開始裝車,配送的裝配送車,托運(yùn)就按托運(yùn)流程.統(tǒng)一按照"后送先裝車,先送后裝車"的原則
整個(gè)物流的流程就是這樣了,其實(shí)物流這個(gè)工作,看似簡(jiǎn)單,但做的精準(zhǔn)快捷還是有點(diǎn)難度的!
倉(cāng)庫日常管理
1 、倉(cāng)庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。
2 、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.
3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫庫存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉(cāng)庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2 、入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉(cāng)庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。
3 、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
四、車間及工具管理
1 、在倉(cāng)庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。
2 、對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。
每個(gè)人的追求是不一樣的,追求決定著你的付出,追求越高,付出就要比人更多!那我的追求是什么呢?
這半個(gè)月的倉(cāng)庫實(shí)習(xí),收獲頗多,無論從產(chǎn)品知識(shí),到物流流程都有較多的收獲:
一.產(chǎn)品知識(shí)
經(jīng)過學(xué)習(xí),明白了.一種藥品有多個(gè)廠家同時(shí)生產(chǎn);一個(gè)廠家亦可生產(chǎn)多種藥品,認(rèn)識(shí)了產(chǎn)品的包裝,規(guī)格
二.物流流程
每天早晨8點(diǎn)20分準(zhǔn)時(shí)開晨會(huì).晨會(huì)結(jié)束,回到各自倉(cāng)庫整理貨位,打掃衛(wèi)生,開始一天的工作.
公司理念:你我同心,規(guī)范自律,誠(chéng)信勤嚴(yán),精準(zhǔn)快捷,創(chuàng)新共贏
公司戰(zhàn)歌:團(tuán)結(jié)就是力量
1.倉(cāng)儲(chǔ)流程
a.接貨:各大藥品生產(chǎn)廠家將公司采購(gòu)的藥品運(yùn)到公司,并將藥品卸到指定位置
b.驗(yàn)貨:由質(zhì)檢部的負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨簽單,確定無誤,入庫
c.入庫:由備貨組各組負(fù)責(zé)人,將各自倉(cāng)庫的藥品拉進(jìn)倉(cāng)庫,放在相應(yīng)位置,并擺放整齊,以待檢查.倉(cāng)庫設(shè)置遵循"同類藥品放在同一庫房,非同類藥品單獨(dú)存放" 如,常溫庫,陰涼庫,冷庫,一些醫(yī)療器械,易竄味的藥品都放在各自的倉(cāng)庫.
2.發(fā)貨流程
a.開單:拓展部與新農(nóng)合把銷售訂單開出,物流部將開好的訂單打印出來,并加以分類,同一倉(cāng)庫的單子放在一起.火速單,托運(yùn)單,配送單,各自放在指定位置.
b.備貨:備貨組員取各自的單子找到相應(yīng)的藥品,將藥品放到復(fù)核區(qū)指定位置,并將單子交回物流辦公室.
c.復(fù)核:同一個(gè)客戶的藥品備貨完畢,由復(fù)核員復(fù)核相關(guān)藥品,確定無誤后,封箱,擺放在指定位置.
d.發(fā)貨:發(fā)貨員按照發(fā)貨單及藥品目錄開始裝車,配送的裝配送車,托運(yùn)就按托運(yùn)流程.統(tǒng)一按照"后送先裝車,先送后裝車"的原則
整個(gè)物流的流程就是這樣了,其實(shí)物流這個(gè)工作,看似簡(jiǎn)單,但做的精準(zhǔn)快捷還是有點(diǎn)難度的!
倉(cāng)庫日常管理
1 、倉(cāng)庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。
2 、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.
3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫庫存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉(cāng)庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2 、入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉(cāng)庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。
3 、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
四、車間及工具管理
1 、在倉(cāng)庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。
2 、對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。
關(guān)鍵詞:采供血 物料 流程 管理
隨著我站采供血業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，采供血關(guān)鍵物料的使用量也逐年增長(zhǎng)，物料的質(zhì)量直接影響到血液安全。為了確保血液質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家“一法兩規(guī)”（血站管理辦法、血站質(zhì)量管理規(guī)范、血站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理規(guī)范）[1-2]要求，規(guī)范了我站采供血關(guān)鍵物料管理，制定了嚴(yán)格的出入庫流程，對(duì)采供血關(guān)鍵物料的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放進(jìn)行了全面控制，并取得了良好的效果，現(xiàn)報(bào)道如下。
一、采供血關(guān)鍵物料種類
按照采供血不同業(yè)務(wù)用途，物料可分為采血器材、血液成分制備器材、血液標(biāo)本檢驗(yàn)試劑、特殊試驗(yàn)檢測(cè)試劑等；按照物料目前的狀態(tài)又可分為合格品、待檢品、不合格品三類。對(duì)以上分類物料進(jìn)行分區(qū)管理，各區(qū)域有明顯和易于識(shí)別狀態(tài)類別的標(biāo)識(shí)。
二、關(guān)鍵物料出入庫流程
(一)物料驗(yàn)收
采購(gòu)物料到達(dá)血站后，由倉(cāng)庫保管員和采購(gòu)人員按照物料購(gòu)置申請(qǐng)單的內(nèi)容核對(duì)供應(yīng)商提供的物料品種、數(shù)量、規(guī)格等有關(guān)內(nèi)容是否與購(gòu)置申請(qǐng)單一致，同時(shí)核查生產(chǎn)批號(hào)、效期及相應(yīng)資質(zhì)是否合法，購(gòu)置申請(qǐng)單存檔。
對(duì)于緊急需要的物料，供應(yīng)商交貨時(shí)，保管人員應(yīng)先與采購(gòu)人員聯(lián)系，確認(rèn)無誤后，先辦理收料手續(xù)，再補(bǔ)辦物料采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
關(guān)鍵物料到貨后，倉(cāng)庫保管員及時(shí)通知質(zhì)控科進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，憑質(zhì)控檢驗(yàn)報(bào)告單填寫入庫物料驗(yàn)收單；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，附質(zhì)控檢驗(yàn)報(bào)告單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，開具物料退貨單，由倉(cāng)庫保管員辦理退貨手續(xù)
(二)物料入庫
根據(jù)相關(guān)內(nèi)容驗(yàn)收完畢且核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫保管員及時(shí)填寫入庫物料驗(yàn)收單，倉(cāng)庫保管員和采購(gòu)人員在入庫物料驗(yàn)收單上簽字，并將入庫驗(yàn)收單交倉(cāng)庫會(huì)計(jì)人員辦理入庫手續(xù)。同時(shí)，由倉(cāng)庫保管員按照物料分類的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行儲(chǔ)存。
當(dāng)交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量時(shí)，需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意后，由倉(cāng)庫管理人員在實(shí)收欄注明起交數(shù)量，方可收料。交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，由物料采購(gòu)部門通知供應(yīng)商補(bǔ)購(gòu)。使用部門負(fù)責(zé)人同意不需補(bǔ)足的，可免補(bǔ)充采購(gòu)。
當(dāng)倉(cāng)庫制單人員收到倉(cāng)庫保管員送來的入庫物料驗(yàn)收單時(shí)，根據(jù)入庫物料驗(yàn)收單的物料品種、實(shí)收數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容及時(shí)打印采購(gòu)入庫單，由倉(cāng)庫保管員和采購(gòu)人員在采購(gòu)入庫單上簽字。入庫單一式三份，第一份連同購(gòu)入物料的原始單據(jù)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第二份送財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)人員登記相關(guān)物料明細(xì)賬的依據(jù)，第三份倉(cāng)庫保管員作為收貨的依據(jù)。
(三)物料儲(chǔ)存
物料庫存量實(shí)行最低庫存量管理，采血器材如血袋最低庫存量為兩個(gè)月，血液樣品檢驗(yàn)試劑最低庫存量為1個(gè)月，其它物料應(yīng)保持1個(gè)月庫存量。保證在物料的有效期內(nèi)使用，未規(guī)定使用期限的物料，其儲(chǔ)存期限及效期自設(shè)為入庫之日起，一般為一年，最多不超過三年，并貼上標(biāo)識(shí)。
(四)物料發(fā)放
物料發(fā)放原則 物料在發(fā)放過程中，按照物料規(guī)定的使用期限，實(shí)行效期物料預(yù)警機(jī)制，遵循先進(jìn)先出的原則，即先購(gòu)入的物料先發(fā)出使用，后購(gòu)入的物料后發(fā)出使用，這種流轉(zhuǎn)次序不會(huì)引起物料的積存，并且能夠保證物料數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量穩(wěn)定。
急救藥品物料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收?qǐng)?bào)廢的原則，對(duì)各科室的急救藥品做到定期檢查，定期更換。
(五)物料的出庫
采血物料領(lǐng)取 為防止當(dāng)天領(lǐng)取物料人員多，影響采血器材按時(shí)領(lǐng)取， 采血人員需提前一天向倉(cāng)庫制單人員提交由車長(zhǎng)簽字的物料領(lǐng)用清單。倉(cāng)庫制單人員根據(jù)物料領(lǐng)用清單的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)打印領(lǐng)料出庫單，倉(cāng)庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行提前配貨，領(lǐng)料人于次日到倉(cāng)庫領(lǐng)取。
其它物料領(lǐng)取由領(lǐng)料人持科長(zhǎng)（主任）簽字的物料領(lǐng)用清單，交倉(cāng)庫制單人員打印領(lǐng)料單，領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫領(lǐng)取物料。倉(cāng)庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單上的內(nèi)容和車組、科室的領(lǐng)料人單件驗(yàn)收物料并交貨，驗(yàn)收合格以及核對(duì)無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。
領(lǐng)料單一式四份，第一份交財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第二份交審計(jì)科作成本核算，第三份倉(cāng)庫保管員留存，第四份交領(lǐng)料人，同時(shí)各科室根據(jù)物料入庫單、出庫單進(jìn)行賬務(wù)處理。
三、不合格物料處置
采購(gòu)物料經(jīng)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)收確認(rèn)不合格的物料，使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，使用科室開具《不合格報(bào)告》，由質(zhì)管科協(xié)同設(shè)備科分析原因，倉(cāng)庫保管員對(duì)所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。并對(duì)此物料的質(zhì)量重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，確有質(zhì)量問題應(yīng)停止使用，退回廠家調(diào)換，若無法調(diào)換者則啟用備用廠家。處置過程執(zhí)行《不合格與糾正措施控制程序》。
采購(gòu)計(jì)劃是采購(gòu)的依據(jù)，每年年末，根據(jù)本年度關(guān)鍵物料的使用情況，制訂下年度關(guān)鍵物料采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃除關(guān)鍵物料的品種、規(guī)格、數(shù)量外，還對(duì)采購(gòu)方式、每次擬采購(gòu)數(shù)量及采購(gòu)間隔時(shí)間進(jìn)行詳細(xì)計(jì)劃。年度計(jì)劃對(duì)下年度的采購(gòu)工作有重要的指導(dǎo)作用，保證物料采購(gòu)有條不紊地進(jìn)行。
四、小結(jié)
通過對(duì)我站采供血關(guān)鍵物料的購(gòu)入驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放過程的全面控制，確保發(fā)出的采供血關(guān)鍵物料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證了采供血物料及時(shí)供應(yīng)，方便了一線科室物料領(lǐng)取，防止不合格的物料流入使用科室，確保生產(chǎn)安全，同時(shí)節(jié)約了物料的成本，符合“一法兩規(guī)”的要求，至今未發(fā)現(xiàn)因物料問題影響血液質(zhì)量，確保了臨床輸血安全。
參考文獻(xiàn):
答：倉(cāng)庫管理的五項(xiàng)基本制度包括：保管員崗位責(zé)任制、物資驗(yàn)收制度、物資發(fā)放制度、物資保管保養(yǎng)制度、倉(cāng)庫防火及安全制度。
2、倉(cāng)庫作業(yè)程序包括哪些環(huán)節(jié)？
答：物資入庫階段、物資保管保養(yǎng)階段、物資出庫階段。
3、物資堆、碼的基本要求是什么？
答：（1）合理（2）牢固（3）定量（4）整齊（5）節(jié)省（6）方便（7）安全
4、物資出庫的基本要求是什么？
答：（1）認(rèn)真實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則，密切注意物資的保管期限。（2）物資出庫應(yīng)按出庫單據(jù)和手續(xù)進(jìn)行，對(duì)非正式憑證或白條一律不予發(fā)放。（3）物資出庫必須及時(shí)準(zhǔn)確，出庫工作盡量一次完成，以防出錯(cuò)。（4）出庫物資要符合運(yùn)輸要求。
5、對(duì)庫存物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的基本方式有哪些？
藥品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告
*****食品藥品監(jiān)督管理局：
我公司自取得GSP證書至今，嚴(yán)格執(zhí)行新版GSP各項(xiàng)規(guī)定，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)采用了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理，能夠做到守法經(jīng)營(yíng)，能夠保證所經(jīng)營(yíng)藥品的有效性、合法性。
接市、縣食品藥品監(jiān)督管理局通知，為進(jìn)一步強(qiáng)化藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理，確保藥品質(zhì)量安全，根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》我公司成立了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組（人員與內(nèi)審小組為同一組），并建立了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度、程序和崗位職責(zé)，制定了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方案，定期開展了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。建立了自我評(píng)價(jià)、自我診斷、自我改進(jìn)和自我提高的質(zhì)量管理體系，不斷提高質(zhì)量管理水平，有效防范藥品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。按照文件要求加強(qiáng)全員質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度的培訓(xùn)。
我公司采取了前瞻與回顧的方式對(duì)2018年至2019年2月底在整個(gè)質(zhì)量管理過程存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了追溯和研究，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
存在問題：1、庫區(qū)內(nèi)有藥品與非藥品混放現(xiàn)象(潔爾陰，批號(hào)1811059，產(chǎn)地：四川恩威，出現(xiàn)在保健品區(qū))。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成發(fā)錯(cuò)貨，影響藥品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)。
控制措施及達(dá)到的效果：養(yǎng)護(hù)員協(xié)助保管員及時(shí)糾正問題當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)格按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行合理擺放。
存在問題：2、應(yīng)該在含特殊藥品復(fù)方制劑專區(qū)存放的含麻黃堿藥品“小兒化痰止咳顆粒，批號(hào)180622，規(guī)格：5g*8袋，福建泉州”，出現(xiàn)在藥品區(qū)貨架。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成含特殊藥品復(fù)方制劑藥品管理失控，產(chǎn)生銷售流弊，影響藥品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)。
控制措施及達(dá)到的效果：質(zhì)量管理員指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員和保管員及時(shí)糾正問題當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)格按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行合理擺放。
存在問題：3、“氯化鈉注射液250ml,批號(hào)：1809003，生產(chǎn)企業(yè)：石家莊四藥有限公司”有一件倒置擺放。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成破損、污染、滲液，影響藥品質(zhì)量。
控制措施及達(dá)到的效果:養(yǎng)護(hù)員協(xié)助保管員及時(shí)糾正問題當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)格按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行合理擺放。
存在問題：4、部分已驗(yàn)收入庫的藥品未加貼抽樣標(biāo)簽（葡萄糖酸鋅口服液10ml*6支，澳諾制藥有限公司，批號(hào)1809003），未按規(guī)范要求操作。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易購(gòu)入破損藥品影響藥品質(zhì)量。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)驗(yàn)收員，及時(shí)將驗(yàn)收合格藥品加貼抽驗(yàn)標(biāo)簽，責(zé)令相關(guān)人員嚴(yán)格按照GSP相關(guān)要求進(jìn)行抽樣驗(yàn)收。
存在問題：5、部分崗位人員沒有進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并且無培訓(xùn)計(jì)劃，筆記，考核等，培訓(xùn)檔案中培訓(xùn)記錄不全。
風(fēng)險(xiǎn)描述：?jiǎn)T工培訓(xùn)檔案中缺少培訓(xùn)筆記，導(dǎo)致相關(guān)人員不能及時(shí)查看培訓(xùn)內(nèi)容，易造成操作不當(dāng)。
控制措施及達(dá)到的效果:結(jié)合培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容做細(xì)致的學(xué)習(xí)，要求相關(guān)人員做好筆記并入培訓(xùn)檔案。
存在問題：6、制度不健全，需要修訂，補(bǔ)充,企業(yè)質(zhì)量管理文件未定期審核、修訂。
風(fēng)險(xiǎn)描述：不能準(zhǔn)確掌握藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理股組織相關(guān)人員根據(jù)最新《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量規(guī)范》修訂稿內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行了審核，并對(duì)相關(guān)制度和操作規(guī)程作了合理認(rèn)真的修改，修訂后的質(zhì)量體系文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后由質(zhì)量管理股發(fā)放到相關(guān)部門，并組織公司全體員工進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
存在問題：7、個(gè)別上游企業(yè)的資質(zhì)不全（比如山西隆興藥業(yè)公司缺授權(quán)書、質(zhì)保協(xié)議等）,未及時(shí)索取變更后的供貨方資料。
風(fēng)險(xiǎn)描述：不能及時(shí)掌握對(duì)方的準(zhǔn)確信息。
控制措施及達(dá)到的效果:業(yè)務(wù)股及時(shí)索取了山西隆興藥業(yè)公司最新資質(zhì)材料并進(jìn)行了維護(hù)，質(zhì)量管理股對(duì)所有上下游客戶資質(zhì)進(jìn)行了核查，整理出需要更換的名錄交由業(yè)務(wù)股相關(guān)人員進(jìn)行索取。
存在問題：8、二樓常溫庫換氣扇開關(guān)拉線斷裂，設(shè)備無法正常運(yùn)行。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成庫內(nèi)溫濕度異常，影響儲(chǔ)存藥品的質(zhì)量。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理員和養(yǎng)護(hù)員及時(shí)糾正了存在問題，重新更換了開關(guān)拉繩。
存在問題：9、部分供貨企業(yè)(山西隆興有限公司)的隨貨同行單上無供貨企業(yè)出庫專用章。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成不合格藥品或者缺少質(zhì)檢報(bào)告的藥品進(jìn)入庫內(nèi)。
控制措施及達(dá)到的效果:將尚未入庫的該批藥品移入待處理區(qū)，并通知供貨企業(yè)進(jìn)行處理，今后加強(qiáng)購(gòu)進(jìn)管理，購(gòu)進(jìn)后票據(jù)不符合要求的藥品不得收貨。
存在問題：10、整貨區(qū)發(fā)現(xiàn)“六味地黃丸”一件貨已驗(yàn)收但就地放置，未及時(shí)放入合格品區(qū)。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成藥品破損、污染，影響藥品質(zhì)量。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理員協(xié)助保管員將藥品及時(shí)放入合格品區(qū)。責(zé)令保管員嚴(yán)格執(zhí)行GSP要求規(guī)范入庫行為。
存在問題：11、石家莊四藥有限公司生產(chǎn)的“葡萄糖注射液10%”未按外包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，有傾倒的可能。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易損壞藥品包裝，影響藥品質(zhì)量。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員和保管員，及時(shí)將“葡萄糖注射液10%”堆碼高度不符合要求的進(jìn)行合理碼放，責(zé)令保管員嚴(yán)格按照GSP相關(guān)要求進(jìn)行儲(chǔ)存。
存在問題：12、儲(chǔ)存藥品區(qū)缺少防鼠措施一樓陰涼庫無擋鼠板。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成藥品破損、污染。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理員和養(yǎng)護(hù)員及時(shí)糾正了存在問題，將擋鼠板擦洗后，放在了庫區(qū)門口位置。
存在問題：13、近效期商品，湖北濟(jì)安堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的“金銀花露，批號(hào)：180418”，在養(yǎng)護(hù)記錄里面沒有找到該藥品。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成近效期藥品流弊事件，易將不合格藥品流入社會(huì)。
控制措施及達(dá)到的效果:質(zhì)量管理股指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員在計(jì)算機(jī)軟件中找到該藥品確認(rèn)并進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，同時(shí)移入近效期藥品專架專人管理。
存在問題：14、對(duì)養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或可疑藥品未及時(shí)進(jìn)行處理，上報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成不合格藥品流弊事件，易將不合格藥品流入社會(huì)。
控制措施及達(dá)到的效果:不斷提高養(yǎng)護(hù)人員的責(zé)任心，強(qiáng)化管理，同時(shí)要求質(zhì)量管理員進(jìn)行抽查檢查。
存在問題：15、倉(cāng)庫應(yīng)急預(yù)案：停電后溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)可能無法正常工作。
風(fēng)險(xiǎn)描述：易造成庫區(qū)溫濕度記錄失真，庫區(qū)溫濕度超范圍，影響藥品質(zhì)量。
控制措施及達(dá)到的效果:儲(chǔ)備備用發(fā)電機(jī)組，常備應(yīng)急保證燃料，調(diào)整電路回路，備用UPS電源，停電后立即停止工作，并記錄工作進(jìn)度，有序離場(chǎng)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。
通過此次自查，我們認(rèn)識(shí)到在日常經(jīng)營(yíng)管理中還存在著些許小問題，在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們一定嚴(yán)格執(zhí)行新版GSP有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)制度規(guī)程進(jìn)行操作，保證經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量。
忻州藥業(yè)（集團(tuán)）有限公司
保德分公司
2019年2月22日
藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告表
填報(bào)單位：（蓋章）忻州藥業(yè)（集團(tuán)）有限公司保德分公司 填報(bào)時(shí)間：2019年 02月20 日
序號(hào)
發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)
風(fēng)險(xiǎn)描述
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
采取的控制措施
達(dá)到的效果
備注
1
倉(cāng)儲(chǔ)組
庫區(qū)內(nèi)有藥品與非藥品混放現(xiàn)象(潔爾陰，批號(hào)1811059，產(chǎn)地：四川恩威，出現(xiàn)在保健品區(qū)),
低級(jí)
養(yǎng)護(hù)員協(xié)助保管員及時(shí)糾正問題當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)格按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行合理擺放。
完全可以控制
2
倉(cāng)儲(chǔ)組
應(yīng)該在含特殊藥品專區(qū)存放的含麻黃堿藥品“小兒化痰止咳顆粒，批號(hào)1870622，規(guī)格：5g*8袋，福建泉州，出現(xiàn)在藥品區(qū)”
低級(jí)
易造成含特殊藥品復(fù)方制劑藥品管理失控，產(chǎn)生銷售流弊，影響藥品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)。
完全可以控制
3
倉(cāng)儲(chǔ)組
個(gè)別藥品倒置擺放（氯化鈉注射液250ml，批號(hào)：1809073701，石家莊四藥有）。
低級(jí)
養(yǎng)護(hù)員協(xié)助保管員及時(shí)糾正問題當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)格按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行合理擺放。
完全可以控制
4
驗(yàn)收組
部分已驗(yàn)收入庫的藥品未加貼抽樣標(biāo)簽（葡萄糖酸鋅口服液10ml*6支，澳諾制藥有限公司，批號(hào)1809003），未按規(guī)范要求操作。
低級(jí)
質(zhì)量管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)驗(yàn)收員，及時(shí)將驗(yàn)收合格藥品加貼抽驗(yàn)標(biāo)簽，責(zé)令相關(guān)人員嚴(yán)格按照GSP相關(guān)要求進(jìn)行抽樣驗(yàn)收。
完全可以控制
5
質(zhì)量管理股
部分崗位人員沒有進(jìn)行崗進(jìn)培訓(xùn)，并且無培訓(xùn)計(jì)劃，筆記，考核等，培訓(xùn)檔案中培訓(xùn)記錄不全。
低級(jí)
結(jié)合培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容做細(xì)致的學(xué)習(xí)，要求相關(guān)人員做好筆記并入培訓(xùn)檔案。
完全可以控制
6
質(zhì)量管理股
制度不健全，需要修訂，補(bǔ)充,企業(yè)質(zhì)量管理文件未定期審核、修訂。
低級(jí)
質(zhì)量管理股組織相關(guān)人員根據(jù)最新《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量規(guī)范》修訂稿內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行了審核，并對(duì)相關(guān)制度和操作規(guī)程作了合理認(rèn)真的修改，修訂后的質(zhì)量體系文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后由質(zhì)量管理股發(fā)放到相關(guān)部門，并組織公司全體員工進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
完全可以控制
7
質(zhì)量管理股
個(gè)別上游企業(yè)的資質(zhì)不全（比如山西隆興藥業(yè)公司缺授權(quán)書、質(zhì)保協(xié)議等）,未及時(shí)索取變更后的供貨方資料。
中級(jí)
業(yè)務(wù)股及時(shí)索取了山西隆興藥業(yè)公司最新資質(zhì)材料并進(jìn)行了維護(hù)，質(zhì)量管理股對(duì)所有上下游客戶資質(zhì)進(jìn)行了核查，整理出需要更換的名錄交由業(yè)務(wù)股相關(guān)人員進(jìn)行索取。
基本可以控制
8
業(yè)務(wù)股
二樓常溫庫換氣扇開關(guān)拉線斷裂，設(shè)備無法正常運(yùn)行
中級(jí)
質(zhì)量管理員和養(yǎng)護(hù)員及時(shí)糾正存在問題，重新更換了開關(guān)拉繩。
基本可以控制
9
收貨組
部分供貨企業(yè)（山西隆興藥業(yè)有限公司）的隨貨同行單上無供貨企業(yè)出庫專用章。
低級(jí)
將尚未入庫的該批藥品移入待處理區(qū)，并通知供貨企業(yè)進(jìn)行處理，今后加強(qiáng)購(gòu)進(jìn)管理，購(gòu)進(jìn)后票據(jù)不符合要求的藥品不得收貨。
完全可以控制
10
保管員
整貨區(qū)發(fā)現(xiàn)“六味地黃丸”一件貨已驗(yàn)收但就地放置，未及時(shí)放入合格品區(qū)。
低級(jí)
質(zhì)量管理員協(xié)助保管員將藥品及時(shí)放入合格品區(qū)。責(zé)令保管員嚴(yán)格執(zhí)行GSP要求規(guī)范入庫行為。
完全可以控制
11
保管員、養(yǎng)護(hù)員
石家莊四藥有限公司生產(chǎn)的“葡萄糖注射液10%”未按外包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，有傾倒的可能。
低級(jí)
質(zhì)量管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員和保管員，及時(shí)將“葡萄糖注射液10%”堆碼高度不符合要求的進(jìn)行合理碼放，責(zé)令保管員嚴(yán)格按照GSP相關(guān)要求進(jìn)行儲(chǔ)存。
完全可以控制
12
保管員
儲(chǔ)存藥品區(qū)缺少防鼠措施一樓陰涼庫無擋鼠板。
低級(jí)
質(zhì)量管理員和養(yǎng)護(hù)員及時(shí)糾正了存在問題，將擋鼠板擦洗后，放在了庫區(qū)門口位置。
完全可以控制
13
養(yǎng)護(hù)員
近效期商品，湖北濟(jì)安堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的“金銀花露，批號(hào)：180418”，在養(yǎng)護(hù)記錄里面沒有找到該藥品。
低級(jí)
質(zhì)量管理股指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員在計(jì)算機(jī)軟件中找到該藥品確認(rèn)并進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，同時(shí)移入近效期藥品專架專人管理。
完全可以控制
14
養(yǎng)護(hù)員
對(duì)養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或可疑藥品未及時(shí)進(jìn)行處理，上報(bào)。
低級(jí)
不斷提高養(yǎng)護(hù)人員的責(zé)任心，強(qiáng)化管理，同時(shí)要求質(zhì)量管理員進(jìn)行抽查檢查。
完全可以控制
15
儲(chǔ)運(yùn)股
倉(cāng)庫應(yīng)急預(yù)案：停電后溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)可能無法正常工作。
低級(jí)
儲(chǔ)備備用發(fā)電機(jī)組，常備應(yīng)急保證燃料，調(diào)整電路回路，備用UPS電源，停電后立即停止工作，并記錄工作進(jìn)度，有序離場(chǎng)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。
完全可以控制
為加強(qiáng)民主理財(cái)?shù)墓ぷ髁Χ?，進(jìn)一步規(guī)范集中采購(gòu)管理工作，結(jié)合本局工作實(shí)際，特制訂本制度。
一、集中采購(gòu)的目錄和范圍
1、貨物類
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、辦公用品、工作制服、燃料油等。
2、工程類(1萬元以上)
房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控智能系統(tǒng)改造、局域網(wǎng)系統(tǒng)改造等項(xiàng)目。
3、服務(wù)類
物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。
二、采購(gòu)的報(bào)批和采購(gòu)程序
各科室于每月5日前將所需采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃書(即具體方案)報(bào)送后勤服務(wù)中心，后勤服務(wù)中心組織專班對(duì)方案進(jìn)行初審后報(bào)局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)定，凡屬于局采購(gòu)辦集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，由局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織按以下程序?qū)嵤?、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定項(xiàng)目采購(gòu)方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書。2、在新聞媒體或公告欄上采購(gòu)信息或招投標(biāo)公告。3、報(bào)名登記和資格審查。4、評(píng)標(biāo)。5、公布集中采購(gòu)或招投標(biāo)結(jié)果。
三、采購(gòu)監(jiān)督和驗(yàn)收程序
不論屬于局采購(gòu)辦集中采購(gòu)項(xiàng)目還是本局科室自行采購(gòu)項(xiàng)目，完成集中采購(gòu)或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。
(一)貨物類
1、一次采購(gòu)的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購(gòu)項(xiàng)目所在科室和局采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組成員共同驗(yàn)收，對(duì)貨物的價(jià)格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收人員在采購(gòu)驗(yàn)收單上寫清驗(yàn)收情況并簽字，再報(bào)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審批后，采購(gòu)驗(yàn)收單作為報(bào)銷的依據(jù)。
2、日常零星貨物采購(gòu)。
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購(gòu)采用詢價(jià)采購(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商提供的貨物價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評(píng)定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。
具體程序?yàn)椋簜}(cāng)庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購(gòu)貨信息，填寫請(qǐng)購(gòu)單，由后勤管理科采購(gòu)人員到定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)貨物，貨物采購(gòu)后一律入庫管理，采購(gòu)人員將貨物清單、請(qǐng)購(gòu)單到倉(cāng)庫保管員進(jìn)行入庫驗(yàn)收，經(jīng)倉(cāng)庫保管員核對(duì)后填寫入庫驗(yàn)收單，采購(gòu)驗(yàn)收單需經(jīng)采購(gòu)人員、倉(cāng)庫保管員雙方簽字確認(rèn)，經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核，作為報(bào)銷依據(jù)。
(二)工程類
中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工前，要將標(biāo)書和施工方案交付施工項(xiàng)目所在科室和監(jiān)督驗(yàn)收小組，由工程項(xiàng)目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗(yàn)收小組人員共同對(duì)施工項(xiàng)目的前期和施工過程進(jìn)行全程監(jiān)督，并認(rèn)真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫工程竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗(yàn)收組組長(zhǎng)審批后，連同工程項(xiàng)目合同，作為報(bào)銷依據(jù)。1萬元以下工程項(xiàng)目不需要通過采購(gòu)程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項(xiàng)目驗(yàn)收單，經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核，作為報(bào)銷依據(jù)。
政府采購(gòu)管理制度
為認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理工作，結(jié)合本局工作實(shí)際，特制訂本制度。
一、政府采購(gòu)的目錄和范圍
1、貨物類
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。
2、工程類（1萬元以上）
房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。
3、服務(wù)類
物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。
二、政府采購(gòu)的報(bào)批和采購(gòu)程序
各科室于每月5日前將所需采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃書（即具體方案）報(bào)送后勤管理科，后勤管理科對(duì)方案進(jìn)行初審后召集局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)定，凡屬于市采購(gòu)辦集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，由后勤管理科將具體方案報(bào)送市政府招投標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行集中采購(gòu)，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購(gòu)項(xiàng)目，由局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定項(xiàng)目采購(gòu)方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書。2、在新聞媒體或公告欄上采購(gòu)信息或招投標(biāo)公告。3、報(bào)名登記和資格審查。4、評(píng)標(biāo)。5、公布政府采購(gòu)或招投標(biāo)結(jié)果。
三、政府采購(gòu)監(jiān)督和驗(yàn)收程序
不論屬于市采購(gòu)辦集中采購(gòu)項(xiàng)目還是本局自行采購(gòu)項(xiàng)目，完成政府采購(gòu)或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。
（一）貨物類
1、一次采購(gòu)的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購(gòu)項(xiàng)目所在科室和局采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組成員共同驗(yàn)收，對(duì)貨物的價(jià)格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收人員在采購(gòu)驗(yàn)收單上寫清驗(yàn)收情況并簽字，再報(bào)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審批后，采購(gòu)驗(yàn)收單作為報(bào)銷的依據(jù)。
2、日常零星貨物采購(gòu)。
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購(gòu)采用詢價(jià)采購(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商提供的貨物價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評(píng)定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。
具體程序?yàn)椋簜}(cāng)庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購(gòu)貨信息，填寫請(qǐng)購(gòu)單，由后勤管理科采購(gòu)人員到定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)貨物，貨物采購(gòu)后一律入庫管理，采購(gòu)人員將貨物清單、請(qǐng)購(gòu)單到倉(cāng)庫保管員進(jìn)行入庫驗(yàn)收，經(jīng)倉(cāng)庫保管員核對(duì)后填寫入庫驗(yàn)收單，采購(gòu)驗(yàn)收單需經(jīng)采購(gòu)人員、倉(cāng)庫保管員雙方簽字確認(rèn)，經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核，作為報(bào)銷依據(jù)。
（二）工程類
中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工前，要將標(biāo)書和施工方案交付施工項(xiàng)目所在科室和監(jiān)督驗(yàn)收小組，由工程項(xiàng)目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗(yàn)收小組人員共同對(duì)施工項(xiàng)目的前期和施工過程進(jìn)行全程監(jiān)督，并認(rèn)真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫工程竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗(yàn)收組組長(zhǎng)審批后，連同工程項(xiàng)目合同，作為報(bào)銷依據(jù)。1萬元以下工程項(xiàng)目不需要通過采購(gòu)程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項(xiàng)目驗(yàn)收單，經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核，作為報(bào)銷依據(jù)。
（三）服務(wù)類
服務(wù)類項(xiàng)目監(jiān)督驗(yàn)收工作由采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組與項(xiàng)目所在科室、班組共同負(fù)責(zé)，按照服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)書規(guī)定的項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組每年年初與項(xiàng)目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗(yàn)收辦法，涉及項(xiàng)目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗(yàn)收時(shí)要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗(yàn)收組人員共同簽字，具體服務(wù)項(xiàng)目所在的科室班組每月要將驗(yàn)收紀(jì)錄報(bào)采購(gòu)監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗(yàn)收小組年終召集有關(guān)人員對(duì)每個(gè)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行一次驗(yàn)收，確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際支付額度，并填寫采購(gòu)驗(yàn)收單，連同服務(wù)項(xiàng)目合同，作為報(bào)銷依據(jù)。
瑞安市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收單
項(xiàng)目
名稱
項(xiàng)
目
內(nèi)
容
經(jīng)辦人：年月日
驗(yàn)
收
結(jié)
果
驗(yàn)收人：年月日
驗(yàn)收
組組
長(zhǎng)意
見
關(guān)鍵詞：冷鏈物流；質(zhì)量；管理
2015年濟(jì)南市食藥環(huán)偵支隊(duì)查獲一起大量非法經(jīng)營(yíng)的人用疫苗案，經(jīng)食藥監(jiān)管部門核查，非法經(jīng)營(yíng)的人用疫苗雖為正規(guī)廠家生產(chǎn)，但由于未按照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定運(yùn)輸、保存，脫離了2-8攝氏度的恒溫冷鏈，已難以保證品質(zhì)和使用效果，注射后甚至可能產(chǎn)生副作用。冷鏈斷裂將導(dǎo)致藥品失效、不良反應(yīng)增加、藥費(fèi)增長(zhǎng)、延誤病情等后果。冷鏈（cold chain）是指藥品在貯藏、運(yùn)輸、分銷和零售、使用過程中，其各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的特定低溫環(huán)境下，防止污染和變質(zhì)，以保證藥品安全的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)[1-3]。冷鏈物流是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。藥品冷鏈物流指藥品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、物流企業(yè)和使用單位采用專用設(shè)施，使冷藏藥品從生產(chǎn)企業(yè)成品庫到使用單位藥品庫的溫度始終控制在規(guī)定范圍內(nèi)的物流過程[4-5]。冷鏈藥品主要有疫苗類、血液制品、肉毒素、免疫球蛋白、生物診斷試劑、血漿代用品、酶類制劑、腸內(nèi)腸外營(yíng)養(yǎng)制劑、刺激因子、生物反應(yīng)調(diào)節(jié)劑、轉(zhuǎn)移因子、干擾素、活性較高的生化制劑等。本文對(duì)新版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》關(guān)于冷鏈物流企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。
1 新版藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范對(duì)藥品冷鏈物流中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的要求
新版藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范對(duì)冷鏈藥品的物流過程做出了具體規(guī)定。如：新版 GSP 第 47 條提到，庫房應(yīng)當(dāng)配備以下設(shè)施設(shè)備，如自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄庫房溫濕度的設(shè)備等。在第 51 條中，明確運(yùn)輸冷藏，冷凍藥品的冷藏車及車載冷藏箱，保溫箱應(yīng)當(dāng)符合藥品運(yùn)輸過程中溫度控制的要求。
2 藥品冷鏈物流企業(yè)實(shí)施藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的原則與基本程序
中國(guó)2010版GMP中將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理正式引入。2013年1月質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理首次引入新版的《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》。風(fēng)險(xiǎn)就是危害發(fā)生可能性以及嚴(yán)重程度的集合體。企業(yè)在實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，會(huì)遇到各種不確定性事件，這些事件將對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響，這種不確定性事件就是風(fēng)險(xiǎn)。有效地管理風(fēng)險(xiǎn)就是對(duì)危害發(fā)生的可能性和危害發(fā)生的嚴(yán)重性這兩個(gè)因素進(jìn)行控制。把這兩個(gè)因素的風(fēng)險(xiǎn)控制在最小的范圍內(nèi)。藥品冷鏈物流企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，可以降低藥品質(zhì)量安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)，收獲最大的安全保障。藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理者有責(zé)任降低對(duì)經(jīng)營(yíng)的藥品和藥品使用者存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，通過對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、控制、溝通、風(fēng)險(xiǎn)降低及審核的系統(tǒng)方法，對(duì)經(jīng)營(yíng)全過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制性管理。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)（風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）、風(fēng)險(xiǎn)控制（風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受）、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)回顧和評(píng)審。
3 藥品冷鏈物流作業(yè)過程中藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 收貨環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與控制
收貨環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素為收貨檢查。收貨環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因未核對(duì)采購(gòu)信息，檢查不到位。風(fēng)險(xiǎn)后果為：接收非我企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品、接收假藥（受污染）或劣藥、接收藥品質(zhì)量明顯缺陷（外觀質(zhì)量問題、包裝破損、短少、未按規(guī)定溫度儲(chǔ)藏等）產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)控制：對(duì)收貨人員加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理制度、收貨程序的培訓(xùn)；嚴(yán)格按“采購(gòu)訂單”接受藥品，無“采購(gòu)訂單”藥品不接收；嚴(yán)格執(zhí)行藥品收貨管理制度。對(duì)于需要冷鏈存儲(chǔ)的藥品檢查時(shí)需要增加隨行的冷藏車或冷藏箱的溫度記錄儀數(shù)據(jù)并檢查是否復(fù)核要求，對(duì)于不符合要求的藥品應(yīng)拒接接收。
3.2 儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與控制
儲(chǔ)存環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素：儲(chǔ)存管理、養(yǎng)護(hù)檢查。儲(chǔ)存環(huán)節(jié)產(chǎn)生原因：藥品存儲(chǔ)未按“五區(qū)”分開存放，不合格藥品未做到專人專區(qū)管理，實(shí)施色標(biāo)管理不到位；倉(cāng)庫溫濕度檢測(cè)、調(diào)控設(shè)施、設(shè)備不到位，不能滿足時(shí)時(shí)檢測(cè)和自動(dòng)調(diào)控（包括冷庫）；藥品未按存儲(chǔ)條件（常溫庫、陰涼、冷庫）分開存放；保管員庫房賬務(wù)管理不到位；護(hù)員檢測(cè)溫濕度、指導(dǎo)保管員調(diào)控溫濕度設(shè)施執(zhí)行不到位；倉(cāng)庫合理儲(chǔ)存不到位（未做到"五分開"）；藥品堆碼不到位，未做到符合"五距"；養(yǎng)護(hù)檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按程序處理不到位等。風(fēng)險(xiǎn)后果為：儲(chǔ)存藥品發(fā)生質(zhì)量缺陷；儲(chǔ)存藥品過期成為劣藥；藥品儲(chǔ)存批號(hào)、數(shù)量差錯(cuò)等。風(fēng)險(xiǎn)控制：倉(cāng)庫溫濕度檢測(cè)、調(diào)控設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行驗(yàn)證；完善人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行各種相關(guān)制度和程序；養(yǎng)護(hù)員檢測(cè)溫濕度、指導(dǎo)保管員調(diào)控溫濕度設(shè)施需嚴(yán)格按制度執(zhí)行；藥品應(yīng)按存儲(chǔ)條件分開存放；養(yǎng)護(hù)檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向質(zhì)量管理部門上報(bào)，質(zhì)量管理部門復(fù)核確認(rèn)后，及時(shí)處理；確立企業(yè)全面的計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)；保管員發(fā)現(xiàn)藥品污染、變質(zhì)、失效、藥品過期或藥品質(zhì)量缺陷，入不合格庫，嚴(yán)禁銷售。
參考文獻(xiàn)
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